Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0138/22 | vrátenie účast.poplatku /dobropis DF/0124/22/ | -50,00 € | 04.11.2022 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0131/18 | VOSK-rozšírenie nové reporty | 2 304,00 € | VÚGK č.8/2018Z | VO/25/2018 | 14.11.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0109/18 | VOSK-Inspire pattern rozšírenie | 384,00 € | 8/2018Z | VO/17/2018 | 03.10.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0067/18 | VOSK-Email monitoring | 768,00 € | VÚGK č. 8/2018Z | VO/10/2018 | 12.06.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0124/18 | VOSK support-rozšírenie patternov | 384,00 € | 8/2018Z | VO/28/2018 | 05.11.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0057/16 | voda, teplo, servis výťahov, prehliadka el. zariadenia, servis EPS, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy | 615,52 € | 16.06.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0035/16 | voda, teplo, , servis výťahov, EPS, , stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy | 804,05 € | 14.04.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0048/20 | vložné konf.INGEOaSIG 2020 Dubrovník-vyúčt. | 350,00 € | 29.04.2020 | TIP PUTOVANJA-travel agancy | Vončinina 2, Zagreb | 16520487009 | Faktúra | ||||
| DF/0143/22 | vianočný stromček + doprava | 42,60 € | 11.11.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | ||||
| DF/0144/22 | vianočné ozdoby | 12,60 € | 11.11.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | ||||
| DF/0099/23 | ventilátor pre server HPE DL360, batérie pre záložný zdroj SRT3000XLA 1x a RBC7 3x, práca, doprava | 636,60 € | VO/36/2023 | 19.09.2023 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0154/16 | utierky, tonery, papier, mydlo, tlačivá , toaletný papier, zakladače, kanc. materiál | 2 099,41 € | VO/50/2016 | 29.12.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0114/23 | USB token 2x | 196,80 € | VO/42/2023 | 16.10.2023 | PosAm,spol.s r.o. | Odborárska 21, Bratislava III | 31365078 | Faktúra | |||
| DF/0097/16 | úprava elektroinštalácie v serverovni | 160,00 € | 19.09.2016 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | ||||
| DF/0015/17 | upratovanie 2/17 | 180,00 € | 26/2016Z | 01.03.2017 | Ivan Drobný - Activity SK | Družicova 6, Bratislava | 47874911 | Faktúra | |||
| DF/0002/17 | upratovanie 1/2017 | 180,00 € | 26/2016Z | 01.02.2017 | Ivan Drobný - Activity SK | Družicova 6, Bratislava | 47874911 | Faktúra | |||
| DF/0107/23 | upratovacie služby 9/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 04.10.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0094/23 | upratovacie služby 8/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 05.09.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0086/23 | upratovacie služby 7/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 15.08.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0084/24 | upratovacie služby 6/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 18.07.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0068/23 | upratovacie služby 6/23 | 672,00 € | 3-120-0009-2023 | 07.07.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0065/24 | upratovacie služby 5/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 03.06.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0055/24 | upratovacie služby 4/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 02.05.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0044/24 | upratovacie služby 3/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 02.04.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0030/24 | upratovacie služby 2/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 05.03.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0001/24 | upratovacie služby 12/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 03.01.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0146/23 | upratovacie služby 11/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 30.11.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0131/23 | upratovacie služby 10/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 06.11.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0011/24 | upratovacie služby 1/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 01.02.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0165/22 | upgrade serverov a storage zariadení | 40 557,60 € | VUGK 3-110-0011-2022 | 23.12.2022 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra |