Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2124
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0029/20 úč.popl.kurz Výklad normy ISO/IEC 17025:2017 2x 210,00 € 16.03.2020 Slovenský metrologický úrad Karloveská 63, Bratislava 30810701 Faktúra
DF/0060/19 úč.popl.konf.Inžiniersko priemyselná geodézia 42,00 € 29.05.2019 Slovenská technická univerzita Bratislava Radlinského 11, Bratislava 00397687 Faktúra
DF/0064/18 úč.popl.konf.24.medz.česko-slov.-poľské geodet.dni 960,00 € 06.06.2018 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0079/20 úč.popl.2 os.-kurz ISO/IEC 17025:2017 procesy v laboratóriu... 258,00 € 08.07.2020 Slovenský metrologický úrad Karloveská 63, Bratislava 30810701 Faktúra
DF/0119/19 ubytovanie sem. 27.slov.geodetické dni 7.-8.11.19, 4 os. 260,00 € 31.10.2019 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 47504781 Faktúra
DF/0127/23 ubytovanie 2 os. Slov.geod.dni 124,00 € 03.11.2023 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 47504781 Faktúra
DF/0063/16 ubytovanie - Helsinki (Deák, Dombiová) 1 170,00 € 06.07.2016 Hotel Artur Oy Vuorikatu 19, Helsinky 0201282 Faktúra
DF/0128/18 ubyt.Dombiová-konf.GIS Praha 159,00 € 02.11.2018 D&FG Hotel Management Praha s.r.o. Lumírova 1715/33, Praha 4 24831336 Faktúra
DF/0127/18 ubyt.Deák-konf.GIS Praha 213,00 € 02.11.2018 D&FG Hotel Management Praha s.r.o. Lumírova 1715/33, Praha 4 24831336 Faktúra
DF/0014/22 tvrdené sklo pre MT 16x+puzdro 8x 32,55 € 2022009 28.02.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0039/16 trovy právneho zastúpenia - Ing. Ľudovíta Hamaša 100,66 € 03.05.2016 Advokátska kancelária JUDr. Andrej Danko Mlynské nivy 73/a, Bratislava 36065285 Faktúra
DF/0039/22 transportný kufor k LT a stlačený vzduch 209,00 € VO/12/2022 19.04.2022 Fotoobchod, s.r.o. Mánesova 864, Klatovy 1 02786711 Faktúra
DF/0021/23 transportný kufor B&W Outdoor Case 5500 258,60 € VO/06/2023 09.03.2023 Fotoobchod, s.r.o. Mánesova 864, Klatovy 1 02786711 Faktúra
DF/0091/22 transporntý kufor 237,96 € VO/31/2022 14.07.2022 Fotoobchod, s.r.o. Mánesova 864, Klatovy 1 02786711 Faktúra
DF/0062/22 tonery Kyocera repasované 469,57 € VO/22/2022 01.06.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 48158836 Faktúra
DF/0150/22 tonery Kyocera 6x+dopr. 548,88 € VO/50/2022 25.11.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 48158836 Faktúra
DF/0080/23 tonery do tlačiarní Kyocera /6x čierny, 12x farebný/ a HP /1x/ 1 639,75 € VO/29/2023 03.08.2023 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš 50462164 Faktúra
DF/0157/23 tonery 4x Canon, 1x HP 767,67 € VO/64/2023 14.12.2023 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš 50462164 Faktúra
DF/0040/16 tonery 3 446,33 € 06.05.2016 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, Bratislava - Petržalka 31344194 Faktúra
DF/0055/17 tonery 2 415,60 € 05.06.2017 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0043/18 tonery 1 984,72 € VO/08/2018 26.04.2018 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0165/18 tonery 3 039,00 € VO/48/2018 28.12.2018 ADIR, výpočtová technika, s.r.o. Mierová 83, Bratislava - Ružinov 35825294 Faktúra
DF/0166/18 tonery 1 139,52 € VO/49/2018 28.12.2018 JANUS SK, spol. s r.o. Rybničná 40, Bratislava - Rača 46560050 Faktúra
DF/0124/19 tonery 1 421,62 € VO/32/2019 08.11.2019 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš 50462164 Faktúra
DF/0009/21 tonery 162,96 € VO/04/2021 17.02.2021 DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820, Oščadnica 44925417 Faktúra
DF/0070/21 tonery 451,92 € VO/20/2021 26.07.2021 DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820, Oščadnica 44925417 Faktúra
DF/0035/23 tonery 2 473,92 € VO/10/2023 14.04.2023 CDRmarket-Denis Čišič Papírnická 4, Plzeň 73390453 Faktúra
DF/0085/20 toner HP alternatívny 2x 35,76 € VO/27/2020 28.07.2020 DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820, Oščadnica 44925417 Faktúra
DF/0102/16 toaletný papier 130,80 € 21.09.2016 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0078/21 tlaková skúška 7ks hasiacich prístrojov 139,94 € VO/23/2021 17.08.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, Bratislava 48121347 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »