Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0034/24 | umývanie Octavia | 3,99 € | VUGK 3/2006A | 19.03.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0077/16 | Ultrabook Toshiba Portégé | 1 666,71 € | 15.08.2016 | Alza.sk s.r.o. | Prievozská 18, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| DF/0137/16 | Ultrabook - Intel Core i5 6200 Skylake | 1 135,99 € | 01.12.2016 | mediatip.sk, s.r.o. | Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom | 36013978 | Faktúra | ||||
| DF/0127/16 | úhrada účastníckeho poplatku (Muller, Nemcová, Hatalová, Vesteg, Točík) | 325,00 € | 14.11.2016 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0120/16 | účastnícky popl. na konferenciu (Deák, Dombiová) | 316,90 € | 21.10.2016 | ARCDATA PRAHA,s.r.o. | Hybernská 24, Praha | 14889749 | Faktúra | ||||
| DF/0023/16 | účastnícky pop - geodetické dni Ing. Karásek | 141,00 € | 16.03.2016 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | ||||
| DF/0053/24 | účast. poplatok medzinár. konf 28.česko-slov.-poľské geod.dni 6 os. | 2 355,00 € | 02.05.2024 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | ||||
| DF/0132/18 | úč.poplGeodetické dni 5x | 375,00 € | 15.11.2018 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0114/18 | úč.poplatok konf.Slov.krajina neznámych vlastníkov 3x65,- | 195,00 € | 09.10.2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tr. A. Hlinku 2, Nitra | 00397482 | Faktúra | ||||
| DF/0124/22 | úč.poplatok 29.slov.geodet.dni 4os. | 320,00 € | 04.10.2022 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0023/23 | úč.poplatok 27.medz.česko-slov.-poľské geod.dni 3os. | 1 180,00 € | 2023003 | 15.03.2023 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||
| DF/0029/20 | úč.popl.kurz Výklad normy ISO/IEC 17025:2017 2x | 210,00 € | 16.03.2020 | Slovenský metrologický úrad | Karloveská 63, Bratislava | 30810701 | Faktúra | ||||
| DF/0060/19 | úč.popl.konf.Inžiniersko priemyselná geodézia | 42,00 € | 29.05.2019 | Slovenská technická univerzita Bratislava | Radlinského 11, Bratislava | 00397687 | Faktúra | ||||
| DF/0064/18 | úč.popl.konf.24.medz.česko-slov.-poľské geodet.dni | 960,00 € | 06.06.2018 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | ||||
| DF/0079/20 | úč.popl.2 os.-kurz ISO/IEC 17025:2017 procesy v laboratóriu... | 258,00 € | 08.07.2020 | Slovenský metrologický úrad | Karloveská 63, Bratislava | 30810701 | Faktúra | ||||
| DF/0119/19 | ubytovanie sem. 27.slov.geodetické dni 7.-8.11.19, 4 os. | 260,00 € | 31.10.2019 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina | 47504781 | Faktúra | ||||
| DF/0127/23 | ubytovanie 2 os. Slov.geod.dni | 124,00 € | 03.11.2023 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina | 47504781 | Faktúra | ||||
| DF/0063/16 | ubytovanie - Helsinki (Deák, Dombiová) | 1 170,00 € | 06.07.2016 | Hotel Artur Oy | Vuorikatu 19, Helsinky | 0201282 | Faktúra | ||||
| DF/0128/18 | ubyt.Dombiová-konf.GIS Praha | 159,00 € | 02.11.2018 | D&FG Hotel Management Praha s.r.o. | Lumírova 1715/33, Praha 4 | 24831336 | Faktúra | ||||
| DF/0127/18 | ubyt.Deák-konf.GIS Praha | 213,00 € | 02.11.2018 | D&FG Hotel Management Praha s.r.o. | Lumírova 1715/33, Praha 4 | 24831336 | Faktúra | ||||
| DF/0014/22 | tvrdené sklo pre MT 16x+puzdro 8x | 32,55 € | 2022009 | 28.02.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
| DF/0039/16 | trovy právneho zastúpenia - Ing. Ľudovíta Hamaša | 100,66 € | 03.05.2016 | Advokátska kancelária JUDr. Andrej Danko | Mlynské nivy 73/a, Bratislava | 36065285 | Faktúra | ||||
| DF/0039/22 | transportný kufor k LT a stlačený vzduch | 209,00 € | VO/12/2022 | 19.04.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0021/23 | transportný kufor B&W Outdoor Case 5500 | 258,60 € | VO/06/2023 | 09.03.2023 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0091/22 | transporntý kufor | 237,96 € | VO/31/2022 | 14.07.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0062/22 | tonery Kyocera repasované | 469,57 € | VO/22/2022 | 01.06.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra | |||
| DF/0150/22 | tonery Kyocera 6x+dopr. | 548,88 € | VO/50/2022 | 25.11.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra | |||
| DF/0080/23 | tonery do tlačiarní Kyocera /6x čierny, 12x farebný/ a HP /1x/ | 1 639,75 € | VO/29/2023 | 03.08.2023 | interNETmania SK s.r.o. | Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš | 50462164 | Faktúra | |||
| DF/0157/23 | tonery 4x Canon, 1x HP | 767,67 € | VO/64/2023 | 14.12.2023 | interNETmania SK s.r.o. | Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš | 50462164 | Faktúra | |||
| DF/0040/16 | tonery | 3 446,33 € | 06.05.2016 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - Petržalka | 31344194 | Faktúra |