Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0030/24 | upratovacie služby 2/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 05.03.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0001/24 | upratovacie služby 12/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 03.01.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0146/23 | upratovacie služby 11/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 30.11.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0131/23 | upratovacie služby 10/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 06.11.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0011/24 | upratovacie služby 1/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 01.02.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0165/22 | upgrade serverov a storage zariadení | 40 557,60 € | VUGK 3-110-0011-2022 | 23.12.2022 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0034/24 | umývanie Octavia | 3,99 € | VUGK 3/2006A | 19.03.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0077/16 | Ultrabook Toshiba Portégé | 1 666,71 € | 15.08.2016 | Alza.sk s.r.o. | Prievozská 18, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| DF/0137/16 | Ultrabook - Intel Core i5 6200 Skylake | 1 135,99 € | 01.12.2016 | mediatip.sk, s.r.o. | Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom | 36013978 | Faktúra | ||||
| DF/0127/16 | úhrada účastníckeho poplatku (Muller, Nemcová, Hatalová, Vesteg, Točík) | 325,00 € | 14.11.2016 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0120/16 | účastnícky popl. na konferenciu (Deák, Dombiová) | 316,90 € | 21.10.2016 | ARCDATA PRAHA,s.r.o. | Hybernská 24, Praha | 14889749 | Faktúra | ||||
| DF/0023/16 | účastnícky pop - geodetické dni Ing. Karásek | 141,00 € | 16.03.2016 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | ||||
| DF/0053/24 | účast. poplatok medzinár. konf 28.česko-slov.-poľské geod.dni 6 os. | 2 355,00 € | 02.05.2024 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | ||||
| DF/0132/18 | úč.poplGeodetické dni 5x | 375,00 € | 15.11.2018 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0114/18 | úč.poplatok konf.Slov.krajina neznámych vlastníkov 3x65,- | 195,00 € | 09.10.2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tr. A. Hlinku 2, Nitra | 00397482 | Faktúra | ||||
| DF/0124/22 | úč.poplatok 29.slov.geodet.dni 4os. | 320,00 € | 04.10.2022 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0023/23 | úč.poplatok 27.medz.česko-slov.-poľské geod.dni 3os. | 1 180,00 € | 2023003 | 15.03.2023 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||
| DF/0029/20 | úč.popl.kurz Výklad normy ISO/IEC 17025:2017 2x | 210,00 € | 16.03.2020 | Slovenský metrologický úrad | Karloveská 63, Bratislava | 30810701 | Faktúra | ||||
| DF/0060/19 | úč.popl.konf.Inžiniersko priemyselná geodézia | 42,00 € | 29.05.2019 | Slovenská technická univerzita Bratislava | Radlinského 11, Bratislava | 00397687 | Faktúra | ||||
| DF/0064/18 | úč.popl.konf.24.medz.česko-slov.-poľské geodet.dni | 960,00 € | 06.06.2018 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | ||||
| DF/0079/20 | úč.popl.2 os.-kurz ISO/IEC 17025:2017 procesy v laboratóriu... | 258,00 € | 08.07.2020 | Slovenský metrologický úrad | Karloveská 63, Bratislava | 30810701 | Faktúra | ||||
| DF/0119/19 | ubytovanie sem. 27.slov.geodetické dni 7.-8.11.19, 4 os. | 260,00 € | 31.10.2019 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina | 47504781 | Faktúra | ||||
| DF/0127/23 | ubytovanie 2 os. Slov.geod.dni | 124,00 € | 03.11.2023 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina | 47504781 | Faktúra | ||||
| DF/0063/16 | ubytovanie - Helsinki (Deák, Dombiová) | 1 170,00 € | 06.07.2016 | Hotel Artur Oy | Vuorikatu 19, Helsinky | 0201282 | Faktúra | ||||
| DF/0128/18 | ubyt.Dombiová-konf.GIS Praha | 159,00 € | 02.11.2018 | D&FG Hotel Management Praha s.r.o. | Lumírova 1715/33, Praha 4 | 24831336 | Faktúra | ||||
| DF/0127/18 | ubyt.Deák-konf.GIS Praha | 213,00 € | 02.11.2018 | D&FG Hotel Management Praha s.r.o. | Lumírova 1715/33, Praha 4 | 24831336 | Faktúra | ||||
| DF/0014/22 | tvrdené sklo pre MT 16x+puzdro 8x | 32,55 € | 2022009 | 28.02.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
| DF/0039/16 | trovy právneho zastúpenia - Ing. Ľudovíta Hamaša | 100,66 € | 03.05.2016 | Advokátska kancelária JUDr. Andrej Danko | Mlynské nivy 73/a, Bratislava | 36065285 | Faktúra | ||||
| DF/0039/22 | transportný kufor k LT a stlačený vzduch | 209,00 € | VO/12/2022 | 19.04.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0021/23 | transportný kufor B&W Outdoor Case 5500 | 258,60 € | VO/06/2023 | 09.03.2023 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra |