Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2185
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0077/16 Ultrabook Toshiba Portégé 1 666,71 € 15.08.2016 Alza.sk s.r.o. Prievozská 18, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0137/16 Ultrabook - Intel Core i5 6200 Skylake 1 135,99 € 01.12.2016 mediatip.sk, s.r.o. Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom 36013978 Faktúra
DF/0127/16 úhrada účastníckeho poplatku (Muller, Nemcová, Hatalová, Vesteg, Točík) 325,00 € 14.11.2016 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Faktúra
DF/0120/16 účastnícky popl. na konferenciu (Deák, Dombiová) 316,90 € 21.10.2016 ARCDATA PRAHA,s.r.o. Hybernská 24, Praha 14889749 Faktúra
DF/0023/16 účastnícky pop - geodetické dni Ing. Karásek 141,00 € 16.03.2016 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0053/24 účast. poplatok medzinár. konf 28.česko-slov.-poľské geod.dni 6 os. 2 355,00 € 02.05.2024 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0132/18 úč.poplGeodetické dni 5x 375,00 € 15.11.2018 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Faktúra
DF/0114/18 úč.poplatok konf.Slov.krajina neznámych vlastníkov 3x65,- 195,00 € 09.10.2018 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2, Nitra 00397482 Faktúra
DF/0124/22 úč.poplatok 29.slov.geodet.dni 4os. 320,00 € 04.10.2022 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Faktúra
DF/0023/23 úč.poplatok 27.medz.česko-slov.-poľské geod.dni 3os. 1 180,00 € 2023003 15.03.2023 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0029/20 úč.popl.kurz Výklad normy ISO/IEC 17025:2017 2x 210,00 € 16.03.2020 Slovenský metrologický úrad Karloveská 63, Bratislava 30810701 Faktúra
DF/0060/19 úč.popl.konf.Inžiniersko priemyselná geodézia 42,00 € 29.05.2019 Slovenská technická univerzita Bratislava Radlinského 11, Bratislava 00397687 Faktúra
DF/0064/18 úč.popl.konf.24.medz.česko-slov.-poľské geodet.dni 960,00 € 06.06.2018 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0079/20 úč.popl.2 os.-kurz ISO/IEC 17025:2017 procesy v laboratóriu... 258,00 € 08.07.2020 Slovenský metrologický úrad Karloveská 63, Bratislava 30810701 Faktúra
DF/0119/19 ubytovanie sem. 27.slov.geodetické dni 7.-8.11.19, 4 os. 260,00 € 31.10.2019 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 47504781 Faktúra
DF/0127/23 ubytovanie 2 os. Slov.geod.dni 124,00 € 03.11.2023 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 47504781 Faktúra
DF/0063/16 ubytovanie - Helsinki (Deák, Dombiová) 1 170,00 € 06.07.2016 Hotel Artur Oy Vuorikatu 19, Helsinky 0201282 Faktúra
DF/0128/18 ubyt.Dombiová-konf.GIS Praha 159,00 € 02.11.2018 D&FG Hotel Management Praha s.r.o. Lumírova 1715/33, Praha 4 24831336 Faktúra
DF/0127/18 ubyt.Deák-konf.GIS Praha 213,00 € 02.11.2018 D&FG Hotel Management Praha s.r.o. Lumírova 1715/33, Praha 4 24831336 Faktúra
DF/0014/22 tvrdené sklo pre MT 16x+puzdro 8x 32,55 € 2022009 28.02.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0039/16 trovy právneho zastúpenia - Ing. Ľudovíta Hamaša 100,66 € 03.05.2016 Advokátska kancelária JUDr. Andrej Danko Mlynské nivy 73/a, Bratislava 36065285 Faktúra
DF/0039/22 transportný kufor k LT a stlačený vzduch 209,00 € VO/12/2022 19.04.2022 Fotoobchod, s.r.o. Mánesova 864, Klatovy 1 02786711 Faktúra
DF/0021/23 transportný kufor B&W Outdoor Case 5500 258,60 € VO/06/2023 09.03.2023 Fotoobchod, s.r.o. Mánesova 864, Klatovy 1 02786711 Faktúra
DF/0091/22 transporntý kufor 237,96 € VO/31/2022 14.07.2022 Fotoobchod, s.r.o. Mánesova 864, Klatovy 1 02786711 Faktúra
DF/0062/22 tonery Kyocera repasované 469,57 € VO/22/2022 01.06.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 48158836 Faktúra
DF/0150/22 tonery Kyocera 6x+dopr. 548,88 € VO/50/2022 25.11.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 48158836 Faktúra
DF/0080/23 tonery do tlačiarní Kyocera /6x čierny, 12x farebný/ a HP /1x/ 1 639,75 € VO/29/2023 03.08.2023 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš 50462164 Faktúra
DF/0157/23 tonery 4x Canon, 1x HP 767,67 € VO/64/2023 14.12.2023 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš 50462164 Faktúra
DF/0040/16 tonery 3 446,33 € 06.05.2016 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, Bratislava - Petržalka 31344194 Faktúra
DF/0055/17 tonery 2 415,60 € 05.06.2017 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »