Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2173
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0043/18 tonery 1 984,72 € VO/08/2018 26.04.2018 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0165/18 tonery 3 039,00 € VO/48/2018 28.12.2018 ADIR, výpočtová technika, s.r.o. Mierová 83, Bratislava - Ružinov 35825294 Faktúra
DF/0166/18 tonery 1 139,52 € VO/49/2018 28.12.2018 JANUS SK, spol. s r.o. Rybničná 40, Bratislava - Rača 46560050 Faktúra
DF/0124/19 tonery 1 421,62 € VO/32/2019 08.11.2019 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš 50462164 Faktúra
DF/0009/21 tonery 162,96 € VO/04/2021 17.02.2021 DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820, Oščadnica 44925417 Faktúra
DF/0070/21 tonery 451,92 € VO/20/2021 26.07.2021 DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820, Oščadnica 44925417 Faktúra
DF/0035/23 tonery 2 473,92 € VO/10/2023 14.04.2023 CDRmarket-Denis Čišič Papírnická 4, Plzeň 73390453 Faktúra
DF/0085/20 toner HP alternatívny 2x 35,76 € VO/27/2020 28.07.2020 DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820, Oščadnica 44925417 Faktúra
DF/0102/16 toaletný papier 130,80 € 21.09.2016 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0078/21 tlaková skúška 7ks hasiacich prístrojov 139,94 € VO/23/2021 17.08.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, Bratislava 48121347 Faktúra
DF/0010/19 tlačiareň Epson 457,49 € VO/02/2019 08.02.2019 K24 International s.r.o. U Studia 2253/20, Ostrava 30 27851559 Faktúra
DF/0039/24 tepovanie stoličiek 288,00 € VO/21/2024 21.03.2024 GreenClean Services s.r.o. Slowackého 27, Bratislava 35829982 Faktúra
DF/0144/16 teplo, voda, servis výťahov, EPS, odvoz odpadu, stočné, jedáleň, výkon správy 912,56 € 1/2001B 14.12.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0086/16 teplo, voda, servis EPS, výťahov, oprava potrubia, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy 465,97 € 22.08.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0104/16 teplo, voda, servis EPS, výťahov, odpad, stočné, jedáleň, výkon správy 475,62 € 27.09.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0021/16 teplo, voda, servis EPS, výťahov, čistenie kanalizácie, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy 881,10 € 14.03.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0130/16 teplo, voda za 10/2016, servis EPS, výťahov, , odpad, stočné, jedáleň, výkon správy 690,92 € 18.11.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0131/20 telekom.služby 11/20 147,84 € VUGK 8/2019Z 07.12.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0020/16 telefónne služby za 2/2016 26,36 € 09.03.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0157/16 telefónne služby za 12/2016 21,96 € 6/2006 10.01.2017 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0113/16 telefónne služby 9/2016 21,18 € 13.10.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0094/16 telefónne služby 8/2016 25,73 € 12.09.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0081/16 telefónne služby 7/2016 24,02 € 16.08.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0074/16 telefónne služby 6/2016 21,89 € 18.07.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0042/16 telefónne služby 4/2016 21,86 € 11.05.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0034/16 telefónne služby 3/2016 25,40 € 12.04.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0121/16 telefónne služby 15.9.-14.10.2016 152,96 € 24.10.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0085/16 telefónne služby 15.7.2016 - 14.8.2016 182,58 € 22.08.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0072/16 telefónne služby 15.6.-14.7.2016 180,23 € 18.07.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0070/16 telefónne služby 15.5.-14.6.2016 182,83 € 21.06.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »