Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2186
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0055/17 tonery 2 415,60 € 05.06.2017 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0043/18 tonery 1 984,72 € VO/08/2018 26.04.2018 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0165/18 tonery 3 039,00 € VO/48/2018 28.12.2018 ADIR, výpočtová technika, s.r.o. Mierová 83, Bratislava - Ružinov 35825294 Faktúra
DF/0166/18 tonery 1 139,52 € VO/49/2018 28.12.2018 JANUS SK, spol. s r.o. Rybničná 40, Bratislava - Rača 46560050 Faktúra
DF/0124/19 tonery 1 421,62 € VO/32/2019 08.11.2019 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš 50462164 Faktúra
DF/0009/21 tonery 162,96 € VO/04/2021 17.02.2021 DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820, Oščadnica 44925417 Faktúra
DF/0070/21 tonery 451,92 € VO/20/2021 26.07.2021 DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820, Oščadnica 44925417 Faktúra
DF/0035/23 tonery 2 473,92 € VO/10/2023 14.04.2023 CDRmarket-Denis Čišič Papírnická 4, Plzeň 73390453 Faktúra
DF/0085/20 toner HP alternatívny 2x 35,76 € VO/27/2020 28.07.2020 DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820, Oščadnica 44925417 Faktúra
DF/0102/16 toaletný papier 130,80 € 21.09.2016 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0078/21 tlaková skúška 7ks hasiacich prístrojov 139,94 € VO/23/2021 17.08.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, Bratislava 48121347 Faktúra
DF/0010/19 tlačiareň Epson 457,49 € VO/02/2019 08.02.2019 K24 International s.r.o. U Studia 2253/20, Ostrava 30 27851559 Faktúra
DF/0039/24 tepovanie stoličiek 288,00 € VO/21/2024 21.03.2024 GreenClean Services s.r.o. Slowackého 27, Bratislava 35829982 Faktúra
DF/0144/16 teplo, voda, servis výťahov, EPS, odvoz odpadu, stočné, jedáleň, výkon správy 912,56 € 1/2001B 14.12.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0086/16 teplo, voda, servis EPS, výťahov, oprava potrubia, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy 465,97 € 22.08.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0104/16 teplo, voda, servis EPS, výťahov, odpad, stočné, jedáleň, výkon správy 475,62 € 27.09.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0021/16 teplo, voda, servis EPS, výťahov, čistenie kanalizácie, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy 881,10 € 14.03.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0130/16 teplo, voda za 10/2016, servis EPS, výťahov, , odpad, stočné, jedáleň, výkon správy 690,92 € 18.11.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0131/20 telekom.služby 11/20 147,84 € VUGK 8/2019Z 07.12.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0020/16 telefónne služby za 2/2016 26,36 € 09.03.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0157/16 telefónne služby za 12/2016 21,96 € 6/2006 10.01.2017 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0113/16 telefónne služby 9/2016 21,18 € 13.10.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0094/16 telefónne služby 8/2016 25,73 € 12.09.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0081/16 telefónne služby 7/2016 24,02 € 16.08.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0074/16 telefónne služby 6/2016 21,89 € 18.07.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0042/16 telefónne služby 4/2016 21,86 € 11.05.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0034/16 telefónne služby 3/2016 25,40 € 12.04.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0121/16 telefónne služby 15.9.-14.10.2016 152,96 € 24.10.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0085/16 telefónne služby 15.7.2016 - 14.8.2016 182,58 € 22.08.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0072/16 telefónne služby 15.6.-14.7.2016 180,23 € 18.07.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »