Faktúry
Počet záznamov: 2078
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0030/21 | tel.popl. 3/21 | 151,26 € | VUGK 8/2019Z | 07.04.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0041/20 | tel.popl. 3/20 | 118,78 € | VUGK 8/2019Z | 07.04.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0040/19 | tel.popl. 3/19 | 187,45 € | VUGK 8/2019Z | 05.04.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0016/21 | tel.popl. 2/21 | 144,77 € | VUGK 8/2019Z | 05.03.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0025/20 | tel.popl. 2/20 | 118,72 € | VUGK 8/2019Z | 10.03.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0089/18 | tel.popl. 15.7.-14.8.18 | 198,58 € | 12/2016Z | 17.08.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0079/18 | tel.popl. 15.6.-14.7.18 | 168,25 € | 12/2016Z | 18.07.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0068/18 | tel.popl. 15.5.-14.6.18 | 160,06 € | 12/2016Z | 18.06.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0053/18 | tel.popl. 15.4.-14.5.18 | 152,38 € | 12/2016Z | 16.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0038/18 | tel.popl. 15.3.-14.4.18 | 150,04 € | 12/2016Z | 17.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0026/18 | tel.popl. 15.2.-14.3.18 | 160,16 € | 12/2016Z | 20.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0172/18 | tel.popl. 15.12.18-14.1.19 | 181,88 € | 12/2016Z | 17.01.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0145/17 | tel.popl. 15.12.17-14.1.18 | 152,26 € | 12/2016Z | 18.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0155/18 | tel.popl. 15.11.-14.12.18 | 171,48 € | 12/2016Z | 17.12.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0117/17 | tel.popl. 15.10.-14.11.17 | 146,88 € | 12/2016Z | 20.11.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0014/19 | tel.popl. 15.1.-14.2.19 | 180,61 € | 12/2016Z | 18.02.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0013/18 | tel.popl. 15.1.-14.2.18 | 153,46 € | 12/2016Z | 19.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0151/19 | tel.popl. 12/19 | 101,60 € | VUGK 8/2019Z | 07.01.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0136/19 | tel.popl. 11/19 | 105,90 € | VUGK 8/2019Z | 08.12.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0121/19 | tel.popl. 10/19 | 113,81 € | VUGK 8/2019Z | 05.11.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0004/21 | tel.popl. 1/21 | 192,11 € | VUGK 8/2019Z | 08.02.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0084/21 | tel. poplatky 8/21 | 100,27 € | VUGK 6/2019Z | 06.09.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0059/23 | technické sušenie stien a iných konštrukcií-kancelárie a toalety | 1 642,32 € | VO/16/2023 | 07.06.2023 | SANAC, s.r.o. | Dulovo nám. 14, Bratislava | 36284602 | Faktúra | |||
| DF/0044/17 | tech.podpora-admin.systém úradu WINASU,ML569 | 119,50 € | 10.05.2017 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Čs.armády 20, Košice | 00162957 | Faktúra | ||||
| DF/0052/18 | tech.podpora adm.systém WINASU, ML | 119,50 € | 7/2016Z | 15.05.2018 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Čs.armády 20, Košice | 00162957 | Faktúra | |||
| DF/0047/19 | tech.podpora 4/19-3/20-admin.systém úradu WINASU | 119,50 € | 7/2016Z | 03.05.2019 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Čs.armády 20, Košice | 00162957 | Faktúra | |||
| DF/0094/19 | Sympózium GIS Ostrava reg.popl. | 137,16 € | 02.09.2019 | Česká kartografická společnost, z.s. | Františka Křížka 362/1, Praha 7 | 49371525 | Faktúra | ||||
| DF/0095/19 | Sympózium GIS Ostrava reg.popl. | 137,16 € | 03.09.2019 | Česká kartografická společnost, z.s. | Františka Křížka 362/1, Praha 7 | 49371525 | Faktúra | ||||
| DF/0028/19 | Switch CiscoWS-C2960L-24PS-LL | 919,75 € | VO/08/2019 | 26.03.2019 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0136/16 | switch CISCO SG200-26P | 854,19 € | 01.12.2016 | FEPET s.r.o. | Zarevúca 21, Ružomberok | 36657255 | Faktúra |