Faktúry
Počet záznamov: 2240
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0089/19 | tel.popl. 7/19 | 132,02 € | VUGK 8/2019Z | 13.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0078/20 | tel.popl. 6/20 | 121,33 € | VUGK 8/2019Z | 08.07.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0068/20 | tel.popl. 5/20 | 127,42 € | VUGK 8/2019Z | 09.06.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0040/21 | tel.popl. 4/21 | 147,60 € | VUGK 8/2019Z | 04.05.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0053/20 | tel.popl. 4/20 | 121,84 € | VUGK 8/2019Z | 05.05.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0049/19 | tel.popl. 4/19, prekr.limitu | 129,17 € | VUGK 8/2019Z | 06.05.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0030/21 | tel.popl. 3/21 | 151,26 € | VUGK 8/2019Z | 07.04.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0041/20 | tel.popl. 3/20 | 118,78 € | VUGK 8/2019Z | 07.04.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0040/19 | tel.popl. 3/19 | 187,45 € | VUGK 8/2019Z | 05.04.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0016/21 | tel.popl. 2/21 | 144,77 € | VUGK 8/2019Z | 05.03.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0025/20 | tel.popl. 2/20 | 118,72 € | VUGK 8/2019Z | 10.03.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0089/18 | tel.popl. 15.7.-14.8.18 | 198,58 € | 12/2016Z | 17.08.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0079/18 | tel.popl. 15.6.-14.7.18 | 168,25 € | 12/2016Z | 18.07.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0068/18 | tel.popl. 15.5.-14.6.18 | 160,06 € | 12/2016Z | 18.06.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0053/18 | tel.popl. 15.4.-14.5.18 | 152,38 € | 12/2016Z | 16.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0038/18 | tel.popl. 15.3.-14.4.18 | 150,04 € | 12/2016Z | 17.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0026/18 | tel.popl. 15.2.-14.3.18 | 160,16 € | 12/2016Z | 20.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0172/18 | tel.popl. 15.12.18-14.1.19 | 181,88 € | 12/2016Z | 17.01.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0145/17 | tel.popl. 15.12.17-14.1.18 | 152,26 € | 12/2016Z | 18.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0155/18 | tel.popl. 15.11.-14.12.18 | 171,48 € | 12/2016Z | 17.12.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0117/17 | tel.popl. 15.10.-14.11.17 | 146,88 € | 12/2016Z | 20.11.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0014/19 | tel.popl. 15.1.-14.2.19 | 180,61 € | 12/2016Z | 18.02.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0013/18 | tel.popl. 15.1.-14.2.18 | 153,46 € | 12/2016Z | 19.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0151/19 | tel.popl. 12/19 | 101,60 € | VUGK 8/2019Z | 07.01.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0136/19 | tel.popl. 11/19 | 105,90 € | VUGK 8/2019Z | 08.12.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0121/19 | tel.popl. 10/19 | 113,81 € | VUGK 8/2019Z | 05.11.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0004/21 | tel.popl. 1/21 | 192,11 € | VUGK 8/2019Z | 08.02.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0084/21 | tel. poplatky 8/21 | 100,27 € | VUGK 6/2019Z | 06.09.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0155/23 | tekuté mydlo 5l 4ks | 37,44 € | VUGK3-120-0016-2023 | 12.12.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0059/23 | technické sušenie stien a iných konštrukcií-kancelárie a toalety | 1 642,32 € | VO/16/2023 | 07.06.2023 | SANAC, s.r.o. | Dulovo nám. 14, Bratislava | 36284602 | Faktúra |