Faktúry
Počet záznamov: 2149
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0117/17 | tel.popl. 15.10.-14.11.17 | 146,88 € | 12/2016Z | 20.11.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0014/19 | tel.popl. 15.1.-14.2.19 | 180,61 € | 12/2016Z | 18.02.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0013/18 | tel.popl. 15.1.-14.2.18 | 153,46 € | 12/2016Z | 19.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0151/19 | tel.popl. 12/19 | 101,60 € | VUGK 8/2019Z | 07.01.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0136/19 | tel.popl. 11/19 | 105,90 € | VUGK 8/2019Z | 08.12.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0121/19 | tel.popl. 10/19 | 113,81 € | VUGK 8/2019Z | 05.11.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0004/21 | tel.popl. 1/21 | 192,11 € | VUGK 8/2019Z | 08.02.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0084/21 | tel. poplatky 8/21 | 100,27 € | VUGK 6/2019Z | 06.09.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0155/23 | tekuté mydlo 5l 4ks | 37,44 € | VUGK3-120-0016-2023 | 12.12.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0059/23 | technické sušenie stien a iných konštrukcií-kancelárie a toalety | 1 642,32 € | VO/16/2023 | 07.06.2023 | SANAC, s.r.o. | Dulovo nám. 14, Bratislava | 36284602 | Faktúra | |||
| DF/0044/17 | tech.podpora-admin.systém úradu WINASU,ML569 | 119,50 € | 10.05.2017 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Čs.armády 20, Košice | 00162957 | Faktúra | ||||
| DF/0052/18 | tech.podpora adm.systém WINASU, ML | 119,50 € | 7/2016Z | 15.05.2018 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Čs.armády 20, Košice | 00162957 | Faktúra | |||
| DF/0047/19 | tech.podpora 4/19-3/20-admin.systém úradu WINASU | 119,50 € | 7/2016Z | 03.05.2019 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Čs.armády 20, Košice | 00162957 | Faktúra | |||
| DF/0094/19 | Sympózium GIS Ostrava reg.popl. | 137,16 € | 02.09.2019 | Česká kartografická společnost, z.s. | Františka Křížka 362/1, Praha 7 | 49371525 | Faktúra | ||||
| DF/0095/19 | Sympózium GIS Ostrava reg.popl. | 137,16 € | 03.09.2019 | Česká kartografická společnost, z.s. | Františka Křížka 362/1, Praha 7 | 49371525 | Faktúra | ||||
| DF/0028/19 | Switch CiscoWS-C2960L-24PS-LL | 919,75 € | VO/08/2019 | 26.03.2019 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0136/16 | switch CISCO SG200-26P | 854,19 € | 01.12.2016 | FEPET s.r.o. | Zarevúca 21, Ružomberok | 36657255 | Faktúra | ||||
| DF/0031/19 | switch ATEN KVM, príslušenstvo | 589,20 € | VO/07/2019 | 28.03.2019 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0029/24 | SW Figma Profesional 1.3.24-1.3.25 | 144,00 € | VO/19/2024 | 01.03.2024 | Figma, Inc. | Market Street, Floor 10 760, San Francisco, Californie | 372054390 | Faktúra | |||
| DF/0022/16 | stravovanie, občerstvenie na konferencii | 3 919,38 € | 15.03.2016 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | ||||
| DF/0121/22 | stravné lístky na 10/22 399ks | 2 033,89 € | VUGK 11/2022Z | VO/43/2022 | 29.09.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0088/23 | stravné lístky elektronické 95ks po 6,50 | 617,19 € | VUGK 11/2022Z | VO/32/2023 | 17.08.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0052/23 | stravné lístky el.106 ks po 6,50 | 688,66 € | VUGK 11/2022Z | 2023023 | 29.05.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0040/23 | stravné lístky el.105 ks po 6,50 | 682,16 € | VUGK 11/2022Z | VO/15/2023 | 25.04.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0133/22 | stravné lístky el. 96ks | 489,36 € | VUGK 11/2022Z | 2022029 | 27.10.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0030/23 | stravné lístky el. 90ks x 6,50 | 584,71 € | VUGK 11/2022Z | VO/12/2023 | 29.03.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0015/23 | stravné lístky el. 115 ks | 747,13 € | VUGK 11/2022Z | VO/09/2023 | 27.02.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0078/23 | stravné lístky el. 110ks á 6,50 | 714,64 € | VUGK 11/2022Z | VO/28/2023 | 28.07.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0162/22 | stravné lístky el. 105 ks | 535,23 € | VUGK 11/2022Z | 2022075 | 19.12.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0152/22 | stravné lístky el. 104 ks | 530,13 € | VUGK 11/2022Z | 28.11.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra |