Faktúry
Počet záznamov: 2153
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0139/17 | phm, umývanie | 114,09 € | 3/2006A | 19.12.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0139/16 | PHM | 37,89 € | 6/2006 | 07.12.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0139/15 | 159,38 € | 18.11.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0139/14 | 50,00 € | 20.11.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
| DF/0139/12 | 807,51 € | 20.11.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0139/11 | 662,58 € | 25.11.2011 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0138/23 | 2x ventilátor pre server HPE DL360 | 78,00 € | VO/54/2023 | 13.11.2023 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0138/22 | vrátenie účast.poplatku /dobropis DF/0124/22/ | -50,00 € | 04.11.2022 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0138/20 | Etapa č. 4 - aktivity súvisiace s akceptáciou a nasadením podľa zadania zákazky | 3 840,00 € | VO/31/2020 | 18.12.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DF/0138/19 | epson atrament+doruč. | 15,90 € | VO/42/2019 | 04.12.2019 | SHARK.SK j.s.a. | Komenského 40, Košice - Sever | 51154439 | Faktúra | |||
| DF/0138/18 | výmena elektrozámku | 122,40 € | VO/34/2018 | 05.12.2018 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0138/17 | správcovstvo 12/17 | 2 332,38 € | 24/2016Z | 19.12.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0138/16 | 16x notebook ACER Aspire E15, , myši, puzdra na notebooky | 10 412,16 € | 07.12.2016 | F.A.T., s.r.o. | Ul.Mieru 2018/18, Banská Bystrica | 44647654 | Faktúra | ||||
| DF/0138/15 | 184,00 € | 11.11.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
| DF/0138/14 | 120,00 € | 18.11.2014 | Norbert Valentín | 294, Dolné Janíky | 47122587 | Faktúra | |||||
| DF/0138/13 | 981,44 € | 31.12.2013 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0138/12 | 69,60 € | 13.11.2012 | Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina | , | 36371271 | Faktúra | |||||
| DF/0138/11 | 419,89 € | 24.11.2011 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0137/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 10/23 | 176,93 € | VUGK 6/2022Z | 13.11.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0137/22 | zabezpečovanie BOZP 10/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 04.11.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0137/20 | refakturácia nákladov 12/2020 | 3 073,25 € | VUGK24/2016Z | 18.12.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0137/19 | papierové tašky | 21,00 € | VO/41/2019 | 08.12.2019 | REPRE, s.r.o. | Vlčie hrdlo 61, Bratislava | 35810122 | Faktúra | |||
| DF/0137/18 | servis klimatizačných zariadení | 1 260,00 € | VO/33/2018 | 04.12.2018 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0137/17 | tel.popl.15.11.-14.12.17 | 160,12 € | 12/2016Z | 18.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0137/16 | Ultrabook - Intel Core i5 6200 Skylake | 1 135,99 € | 01.12.2016 | mediatip.sk, s.r.o. | Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom | 36013978 | Faktúra | ||||
| DF/0137/15 | 904,96 € | 11.11.2015 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | |||||
| DF/0137/14 | 226,00 € | 13.11.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
| DF/0137/13 | 172,40 € | 31.12.2013 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0137/12 | 39,26 € | 13.11.2012 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0137/11 | 63,72 € | 15.11.2011 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |