Faktúry
Počet záznamov: 2154
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0136/23 | 2x účast.poplatok 30. slov.geodetické dni | 160,00 € | 09.11.2023 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0136/22 | Octavia-phm, umývanie, Evox, Hyundai-phm | 129,24 € | VUGK 3/2006A | 2022011 | 04.11.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0136/20 | str.lístky 190 ks pap.+228 ks el./4,20 | 1 744,19 € | VUGK 8/2020Z | VO/44/2020 | 16.12.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0136/19 | tel.popl. 11/19 | 105,90 € | VUGK 8/2019Z | 08.12.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0136/18 | softvér VRMesh v10.0 Studio 2x licencia +USB 2x | 9 024,61 € | VO/30/2018 | 29.11.2018 | VirtualGrid | 112th Ave SE Suite 100, Washington | 00000000 | Faktúra | |||
| DF/0136/17 | revízia el.spotrebičov | 992,00 € | VO/27/2017 | 19.12.2017 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| DF/0136/16 | switch CISCO SG200-26P | 854,19 € | 01.12.2016 | FEPET s.r.o. | Zarevúca 21, Ružomberok | 36657255 | Faktúra | ||||
| DF/0136/15 | 12,22 € | 10.11.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0136/14 | 365,16 € | VO/055/2014 | 13.11.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | ||||
| DF/0136/13 | 31,96 € | 31.12.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0136/12 | 2 953,64 € | 09.11.2012 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||||
| DF/0136/11 | 10,04 € | 14.11.2011 | T Mobile | , | 35705019 | Faktúra | |||||
| DF/0135/23 | odvoz a likvidácia podlahy | 232,50 € | VO/52/2023 | 09.11.2023 | 77-Reileta s.r.o. | Staviteľská 7651/7, Bratislava | 46293281 | Faktúra | |||
| DF/0135/22 | internet 11/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.11.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0135/20 | refakturácia 11/20 | 4 792,18 € | VUGK 24/2016Z | 15.12.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0135/19 | energie 11/19 | 1 005,30 € | VUGK 16/2019Z | 05.12.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0135/18 | refakturácia 10/18 | 2 402,64 € | 24/2016Z | 27.11.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0135/17 | kanc.potreby, uprat.vozík | 1 755,11 € | VO/25/2017 | 13.12.2017 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0135/16 | školenie - finančná kontrola | 69,00 € | 24.11.2016 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0135/15 | 123,02 € | 04.11.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0135/14 | 184,00 € | 11.11.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
| DF/0135/13 | 54 180,00 € | Zmluva 11/2012 | 07.01.2014 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DF/0135/12 | 296,76 € | 08.11.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0135/11 | 4,31 € | 14.11.2011 | T Mobile | , | 35705019 | Faktúra | |||||
| DF/0134/23 | demontáž a pokládka podlahy | 2 284,68 € | VO/49/2023 | 09.11.2023 | 77-Reileta s.r.o. | Staviteľská 7651/7, Bratislava | 46293281 | Faktúra | |||
| DF/0134/22 | kancelárske a hygienické potreby | 539,14 € | VUGK3-120-0005-2022 | VO/45/2022 | 27.10.2022 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0134/20 | tel.služba 11/20 | 8,28 € | VUGK 6/2006A | 11.12.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0134/19 | sem.Konsolidovaná účt.závierka vo VS a fin.výkazníctvo-2xpopl. | 158,00 € | 04.12.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0134/18 | Octavia-phm, umývbanie, autopotreby | 86,95 € | 3/2006A | 20.11.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0134/17 | energie, odvoz odpadu, správcovstvo, služby | 3 204,42 € | 24/2016Z | 14.12.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |