Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2150
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0166/23 phm Octavia 132,48 € VUGK 3/2006A 04.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0166/22 notebooky a dokovacie stanice 18 554,40 € VO/53/2022 28.12.2022 ARTINIT s.r.o. Mlynské Nivy 48, Bratislava 46946853 Faktúra
DF/0166/18 tonery 1 139,52 € VO/49/2018 28.12.2018 JANUS SK, spol. s r.o. Rybničná 40, Bratislava - Rača 46560050 Faktúra
DF/0166/15 960,00 € 22.12.2015 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0166/14 2 673,30 € VO/066/2014 17.12.2014 Pavol GOLDSTEIN Jána Smreka 11, Bratislava - Dev.Nová Ves 46502815 Faktúra
DF/0166/12 503,00 € 17.12.2012 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0166/11 -29,88 € 31.12.2011 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava 36361127 Faktúra
DF/0166/10 125,65 € 25.11.2010 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0165/23 refakturácia 12/23 1 355,52 € VUGK 24/2016Z 31.12.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0165/22 upgrade serverov a storage zariadení 40 557,60 € VUGK 3-110-0011-2022 23.12.2022 Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH Lachova 35, Bratislava 32191391 Faktúra
DF/0165/18 tonery 3 039,00 € VO/48/2018 28.12.2018 ADIR, výpočtová technika, s.r.o. Mierová 83, Bratislava - Ružinov 35825294 Faktúra
DF/0165/15 709,92 € 21.12.2015 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0165/14 2 330,38 € VO/062/2014 15.12.2014 MY DVA Slovakia, s.r.o. Lamačská cesta 45, Bratislava - Lamač 35937548 Faktúra
DF/0165/12 1 107,00 € 14.12.2012 Dataphone s.r.o. Syslia 46, Bratislava 35838400 Faktúra
DF/0165/10 919,81 € 25.11.2010 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0164/23 zabezpečenie BOZP 12/23 48,00 € VUGK 30/2017Z 31.12.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0164/22 servis okien + oprava žalúzií + sieťky na okná 2 785,40 € 2022048 21.12.2022 Roman Žiak HAXER servis Duklianska 1570/4, Zlaté Moravce 51652030 Faktúra
DF/0164/18 servis tlačiarní 982,24 € VO/46/2018 21.12.2018 Majax,s.r.o. Svätoplukova 39, Senec 44137419 Faktúra
DF/0164/15 350,06 € 21.12.2015 RAVAFOL s.r.o. Školská 5, Krupina 43888046 Faktúra
DF/0164/14 117,90 € 15.12.2014 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17, Bratislava 31595545 Faktúra
DF/0164/12 7 251,00 € 14.12.2012 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0164/10 300,00 € 19.10.2010 Závodný výbor základnej organizácie SLOVES pri VUGK v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 0000001 Faktúra
DF/0163/23 revízia elektrických spotrebičov 942,00 € VO/62/2023 20.12.2023 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
DF/0163/22 phm Octavia 69,35 € VUGK 3/2006A 2022068 20.12.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0163/18 komplexné serverové riešenie-Server Supermicro 3x, Pracovná stanica 113 400,00 € VUGK 25/2018Z 20.12.2018 Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH Lachova 35, Bratislava 32191391 Faktúra
DF/0163/15 166,84 € 18.12.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0163/14 6 509,00 € VO/053/2014 11.12.2014 ANDI, s.r.o. Majerníkova 9, Bratislava - Karlova Ves 45603065 Faktúra
DF/0163/12 54,06 € 14.12.2012 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0162/23 refakturácia 11/23 1 127,07 € VUGK 24/2016Z 19.12.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0162/22 stravné lístky el. 105 ks 535,23 € VUGK 11/2022Z 2022075 19.12.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »