Faktúry
Počet záznamov: 2150
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0162/18 | Storage server - diskové pole | 24 960,00 € | VUGK 27/2018Z | 20.12.2018 | ACTE, s.r.o. | Kopčianska 14, Bratislava - Petržalka | 46010301 | Faktúra | |||
| DF/0162/15 | 544,56 € | 18.12.2015 | SURMITA Plus, s.r.o. | Oblá 347/5, Košice | 36604518 | Faktúra | |||||
| DF/0162/14 | 4 080,00 € | VO/069/2014 | 12.12.2014 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava | 00698202 | Faktúra | ||||
| DF/0162/12 | 23 250,00 € | 14.12.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0162/11 | 63,57 € | 31.12.2011 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0162/10 | 133,64 € | 15.11.2010 | A.S.E.P., spol s r.o. | Pod Zečákom 87, Bratislava - Lamač | 35714271 | Faktúra | |||||
| DF/0161/23 | phm Octavia | 91,83 € | VUGK 3/2006A | 18.12.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0161/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb 11/22 | 177,91 € | VUGK 06/2022Z | 2022074 | 15.12.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | ||
| DF/0161/18 | seminár Veľká novela zákona o verejnom obsrarávaní-Kardoš | 79,00 € | 20.12.2018 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0161/15 | 26,00 € | 18.12.2015 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||||
| DF/0161/14 | 20,81 € | 10.12.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0161/12 | 820,00 € | 14.12.2012 | BE-Soft a.s. | Štúrova 6, Košice | 36191337 | Faktúra | |||||
| DF/0161/11 | 687,49 € | 31.12.2011 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||||
| DF/0160/23 | servítky, cukor | 46,64 € | VUGK 3-120-0016-2023 | 18.12.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0160/22 | refakturácia 11/22 | 556,65 € | VUGK 24/2016Z | 15.12.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0160/18 | phm Octavia | 49,81 € | 3/2006A | 20.12.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0160/15 | 138,00 € | 18.12.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
| DF/0160/14 | 229,20 € | 09.12.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0160/12 | 1 265,00 € | 13.12.2012 | NEXT Computer s.r.o. - ASUS-shop.sk | Dukelských hrdinov 143/16, Zvolen | 36843245 | Faktúra | |||||
| DF/0160/11 | 110,88 € | 30.12.2011 | Študentský servis s.r.o. | Staré grunty 36, Bratislava IV | 43899561 | Faktúra | |||||
| DF/0159/23 | elektronické stravné lístky 110 ks | 714,64 € | VUGK 11/2022Z | 15.12.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0159/22 | hygienické a kancelárske potreby | 2 011,62 € | 3-120-0005-2022 | 2021174 | 09.12.2022 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0159/18 | kľúčenka 10x | 39,90 € | VO/43/2018 | 20.12.2018 | Kokiska s.r.o. (ESOshop.sk) | Stráň 3, Sadov | 02509016 | Faktúra | |||
| DF/0159/16 | telef.poplatky 15.12.16-14.1.17, telef.poplatky 15.12.16-14.1.17 | 161,76 € | 12/2016Z | 18.01.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0159/15 | 47,69 € | 18.12.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0159/14 | 138,00 € | 09.12.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
| DF/0159/12 | 888,56 € | 13.12.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0159/11 | 91,39 € | 27.12.2011 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0158/23 | vyúčtovanie energie 11/23 | 1 250,83 € | 3-120-0014-2022 | 15.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0158/22 | zabezpečovanie BOZP 12/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 2022073 | 09.12.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra |