Faktúry
Počet záznamov: 2150
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0148/15 | 92,00 € | 07.12.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
| DF/0148/14 | 420,00 € | 27.11.2014 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||||
| DF/0148/12 | 163,62 € | 04.12.2012 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0148/11 | -300,00 € | 14.12.2011 | Onderzoeksinstituut OTB Technical University | , | 000000 | Faktúra | |||||
| DF/0147/23 | 5x klávesnica, 10x myš, prenosný disk, jabra speak, dátový kábel | 771,42 € | VO/58/2023 | 01.12.2023 | COMPY-COM spol. s r.o. | Pod cestou 287/3, Liptovský Mikuláš | 46555731 | Faktúra | |||
| DF/0147/22 | dobr. DF/062/22 tonery | -141,06 € | 22.11.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra | ||||
| DF/0147/19 | služby Rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKN | 5 928,00 € | VO/37/2019 | 19.12.2019 | EEA s.r.o. | Hattalova 12/B, Bratislava III | 17321204 | Faktúra | |||
| DF/0147/18 | kanc.papier | 260,40 € | VO/35/2018 | 12.12.2018 | DigiTel HS Košice s.r.o. | Strojárenska 5, Košice | 36194778 | Faktúra | |||
| DF/0147/16 | oprava a renovácia vjazdovej brány | 9 627,60 € | VO/44/2016 | 14.12.2016 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0147/15 | 138,00 € | 01.12.2015 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | |||||
| DF/0147/14 | 276,00 € | 26.11.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0147/12 | 317,28 € | 04.12.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0147/11 | 3 960,00 € | 14.12.2011 | Millennium 000, spol. s r. o. | Bratislava Business Center V, Bratislava | 35781271 | Faktúra | |||||
| DF/0146/23 | upratovacie služby 11/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 30.11.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0146/22 | refakturácia 10/22 | 594,46 € | VUGK 24/2016Z | 2022053 | 22.11.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
| DF/0146/19 | revízia el.spotrebičov | 1 185,00 € | VO/35/2019 | 18.12.2019 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| DF/0146/18 | Hama taška na notebook Marseille 4x | 85,70 € | VO/38/2018 | 11.12.2018 | Lucia Mináriková - Hamashopping.sk | Červeňáková 1817/15, Bratislava IV | 44949481 | Faktúra | |||
| DF/0146/16 | seminár - inventarizácia majetku a záväzkov | 55,00 € | 14.12.2016 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0146/15 | 230,00 € | 26.11.2015 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | |||||
| DF/0146/14 | 346,70 € | 26.11.2014 | RAVAFOL s.r.o. | Školská 5, Krupina | 43888046 | Faktúra | |||||
| DF/0146/12 | 83,04 € | 30.11.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0145/23 | elektronické stravné lístky 95 ks po 6,50 eur | 617,19 € | VUGK 11/2022Z | VO/59/2023 | 28.11.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0145/22 | Octavia-phm, umývanie | 80,56 € | VUGK 3/2006A | 2022002 | 18.11.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0145/19 | Octavia-phm, umývanie | 74,15 € | 3/2006A | 18.12.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0145/18 | tel.služba 11/18 | 20,27 € | 6/2006A | 11.12.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0145/17 | tel.popl. 15.12.17-14.1.18 | 152,26 € | 12/2016Z | 18.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0145/16 | servis EPS, čistenie kanála, revízia výťahov, výkon správy , jedáleň | 310,99 € | 1/2001B | 14.12.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0145/15 | 1 346,14 € | 25.11.2015 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0145/14 | 190,00 € | 25.11.2014 | Forum-Inženjering d.o.o. | Nušiceva 16, Beograd | 100119972 | Faktúra | |||||
| DF/0145/12 | 33 600,00 € | 30.11.2012 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra |