| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0133/12 |
|
106,00 € |
|
|
31.10.2012 |
Edos-Pem s.r.o. |
Tematínska 4, Bratislava |
36287229 |
|
|
Faktúra |
| DF/0134/12 |
|
59,00 € |
|
|
31.10.2012 |
PROEKO BA s.r.o. |
Strmý vŕšok 18, Bratislava IV |
35900831 |
|
|
Faktúra |
| DF/0135/12 |
|
296,76 € |
|
|
08.11.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0136/12 |
|
2 953,64 € |
|
|
09.11.2012 |
Úrad geodézie,kartografie a katastra SR |
Chlumeckého 2, Bratislava II |
00166260 |
|
|
Faktúra |
| DF/0137/12 |
|
39,26 € |
|
|
13.11.2012 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0138/12 |
|
69,60 € |
|
|
13.11.2012 |
Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina |
, |
36371271 |
|
|
Faktúra |
| DF/0139/12 |
|
807,51 € |
|
|
20.11.2012 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0140/12 |
|
3 155,80 € |
|
|
22.11.2012 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0141/12 |
|
4 162,02 € |
|
|
23.11.2012 |
Falco Slovakia, s.r.o. |
Bottova 7, Bratislava |
31396488 |
|
|
Faktúra |
| DF/0142/12 |
|
494,40 € |
|
|
23.11.2012 |
Slovdekra s.r.o. |
Polianky 19, Bratislava IV |
31324797 |
|
|
Faktúra |
| DF/0143/12 |
|
140,12 € |
|
|
26.11.2012 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0144/12 |
|
4 358,40 € |
|
|
28.11.2012 |
Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení |
Beňadická 3, Bratislava |
22668811 |
|
|
Faktúra |
| DF/0145/12 |
|
33 600,00 € |
|
|
30.11.2012 |
Intergraph CS s.r.o |
Prosecká 851/64, Praha 9 |
44796650 |
|
|
Faktúra |
| DF/0146/12 |
|
83,04 € |
|
|
30.11.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0147/12 |
|
317,28 € |
|
|
04.12.2012 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0148/12 |
|
163,62 € |
|
|
04.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0149/12 |
|
398,00 € |
|
|
07.12.2012 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
J. Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves |
35859857 |
|
|
Faktúra |
| DF/0150/12 |
|
99,00 € |
|
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0151/12 |
|
29,93 € |
|
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0152/12 |
|
1,02 € |
|
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0153/12 |
|
116,10 € |
|
|
11.12.2012 |
Komunálna poisťovňa |
Štefánikova 17, Bratislava |
31595545 |
|
|
Faktúra |
| DF/0154/12 |
|
25,96 € |
|
|
11.12.2012 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0155/12 |
|
528,00 € |
|
|
11.12.2012 |
Úrad geodézie,kartografie a katastra SR |
Chlumeckého 2, Bratislava II |
00166260 |
|
|
Faktúra |
| DF/0156/12 |
|
162,00 € |
|
|
11.12.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0157/12 |
|
458,38 € |
|
|
13.12.2012 |
Agem computers,spol.s r.o. |
Panónska 42, Bratislava - Petržalka |
35692715 |
|
|
Faktúra |
| DF/0158/12 |
|
14,46 € |
|
|
13.12.2012 |
Katarína Hrdá |
, |
44711905 |
|
|
Faktúra |
| DF/0159/12 |
|
888,56 € |
|
|
13.12.2012 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0160/12 |
|
1 265,00 € |
|
|
13.12.2012 |
NEXT Computer s.r.o. - ASUS-shop.sk |
Dukelských hrdinov 143/16, Zvolen |
36843245 |
|
|
Faktúra |
| DF/0161/12 |
|
820,00 € |
|
|
14.12.2012 |
BE-Soft a.s. |
Štúrova 6, Košice |
36191337 |
|
|
Faktúra |
| DF/0162/12 |
|
23 250,00 € |
|
|
14.12.2012 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
