| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0007/13 |
|
29,00 € |
|
|
18.01.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| DF/0008/13 |
|
277,93 € |
|
|
23.01.2013 |
Komunálna poisťovňa |
Štefánikova 17, Bratislava |
31595545 |
|
|
Faktúra |
| DF/0009/13 |
|
6 311,60 € |
|
|
24.01.2013 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0010/13 |
|
228,65 € |
|
|
08.02.2013 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0011/13 |
|
34,82 € |
|
|
18.02.2013 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0012/13 |
|
1 084,36 € |
|
|
19.02.2013 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0013/13 |
|
182,99 € |
|
|
19.02.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0014/13 |
|
1 469,42 € |
|
|
20.02.2013 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
Fraňa Mojtu 22, Nitra - Staré Mesto |
37212931 |
|
|
Faktúra |
| DF/0015/13 |
|
615,24 € |
|
|
25.02.2013 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0016/13 |
|
225,30 € |
|
|
26.02.2013 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0017/13 |
|
317,28 € |
|
|
26.02.2013 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0018/13 |
|
223,96 € |
|
|
28.02.2013 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
Mlynská dolina, Bratislava |
47232480 |
|
|
Faktúra |
| DF/0019/13 |
|
52,86 € |
|
|
04.03.2013 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0020/13 |
|
120,00 € |
|
|
11.03.2013 |
LARK, s.r.o. Poprad |
Štefánikova, Koliba 321/32, Svit |
36443565 |
|
|
Faktúra |
| DF/0021/13 |
|
762,71 € |
|
|
12.03.2013 |
Agem computers,spol.s r.o. |
Panónska 42, Bratislava - Petržalka |
35692715 |
|
|
Faktúra |
| DF/0023/13 |
|
36,28 € |
|
|
13.03.2013 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0022/13 |
|
775,14 € |
|
|
14.03.2013 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
Fraňa Mojtu 22, Nitra - Staré Mesto |
37212931 |
|
|
Faktúra |
| DF/0025/13 |
|
3,58 € |
|
|
15.03.2013 |
Sociálna poisťovňa |
Záhradnícka 31, Bratislava |
30807484 |
|
|
Faktúra |
| DF/0024/13 |
|
5 617,52 € |
|
|
18.03.2013 |
Elektroinštalačné práce Juraj Csomor |
Baka 263, Baka |
40285723 |
|
|
Faktúra |
| DF/0027/13 |
|
519,14 € |
|
|
20.03.2013 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0028/13 |
|
3 083,22 € |
|
|
20.03.2013 |
AVIR |
Záhumenice 15, Pezinok |
36827631 |
|
|
Faktúra |
| DF/0026/13 |
|
913,37 € |
|
|
21.03.2013 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0029/13 |
|
171,33 € |
|
|
21.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0030/13 |
|
3 982,51 € |
|
|
21.03.2013 |
IN Architecture s.r.o. |
Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves |
44725388 |
|
|
Faktúra |
| DF/0032/13 |
|
217,70 € |
|
|
21.03.2013 |
AZ pneu s.r.o. |
Vojtaššákova 616, Tvrdošín |
44912951 |
|
|
Faktúra |
| DF/0033/13 |
|
1 118,88 € |
|
|
26.03.2013 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
Primaciálne nám. 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
| DF/0035/13 |
|
9 760,42 € |
|
|
26.03.2013 |
Elektroinštalačné práce Juraj Csomor |
Baka 263, Baka |
40285723 |
|
|
Faktúra |
| DF/0031/13 |
|
779,36 € |
|
|
28.03.2013 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0036/13 |
|
483,90 € |
|
|
28.03.2013 |
Elektroinštalačné práce Juraj Csomor |
Baka 263, Baka |
40285723 |
|
|
Faktúra |
| DF/0037/13 |
|
27,40 € |
|
|
02.04.2013 |
Spolek zeměměřičů Brno |
Moravské nám. 1, Brno |
60554231 |
|
|
Faktúra |
