| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0068/13 |
|
195,35 € |
|
|
22.07.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0069/13 |
|
36,60 € |
|
|
24.07.2013 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0070/13 |
|
16,50 € |
|
|
29.07.2013 |
Okresný súd Bratislava 4 |
Saratovská 1/A, Bratislava - Dúbravka |
000000 |
|
|
Faktúra |
| DF/0078/13 |
|
1 893,48 € |
|
|
31.07.2013 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0071/13 |
|
250,00 € |
|
|
01.08.2013 |
Benlux Branislav Tullala |
Súmračná 15, Bratislava |
32097239 |
|
|
Faktúra |
| DF/0072/13 |
|
487,20 € |
|
|
06.08.2013 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0073/13 |
|
92,00 € |
|
|
12.08.2013 |
Academia Istropolitana Nova |
Prostredná 47/A, Svätý Jur |
31755976 |
|
|
Faktúra |
| DF/0074/13 |
|
135,08 € |
|
|
12.08.2013 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0075/13 |
|
47 040,00 € |
|
|
13.08.2013 |
Intergraph CS s.r.o |
Prosecká 851/64, Praha 9 |
44796650 |
|
|
Faktúra |
| DF/0076/13 |
|
32,56 € |
|
|
16.08.2013 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0077/13 |
|
184,25 € |
|
|
21.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0079/13 |
|
250,00 € |
|
|
03.09.2013 |
Benlux Branislav Tullala |
Súmračná 15, Bratislava |
32097239 |
|
|
Faktúra |
| DF/0080/13 |
|
500,14 € |
1.1.2001 |
|
03.09.2013 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0081/13 |
|
99,60 € |
|
Vo/026/2013 |
03.09.2013 |
OBORIL František |
Chovateľská 2/A, Trnava |
22693122 |
|
|
Faktúra |
| DF/0082/13 |
|
-6,20 € |
|
|
05.09.2013 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0083/13 |
|
-768,80 € |
|
|
05.09.2013 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0084/13 |
|
2 015,64 € |
|
VO/028/13 |
05.09.2013 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0085/13 |
|
34,06 € |
|
|
13.09.2013 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0086/13 |
|
564,00 € |
|
VO/029/2013 |
23.09.2013 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0087/13 |
|
479,41 € |
1.1.2001 |
|
23.09.2013 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0089/13 |
|
205,36 € |
|
|
23.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0090/13 |
|
1 231,12 € |
|
|
23.09.2013 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
Ružová dolina 10, Bratislava - Ružinov |
35937874 |
|
|
Faktúra |
| DF/0088/13 |
|
2 775,00 € |
|
|
23.09.2013 |
Jozef Vollek, inštalatér, zámočník, kúrenár |
Jeseniova 22, Bratislava III |
11691310 |
|
|
Faktúra |
| DF/0091/13 |
|
77,54 € |
5611862200 |
|
24.09.2013 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0092/13 |
|
28,69 € |
|
|
30.09.2013 |
Sociálna poisťovňa |
Záhradnícka 31, Bratislava |
30807484 |
|
|
Faktúra |
| DF/0093/13 |
|
736,75 € |
|
|
30.09.2013 |
Sociálna poisťovňa |
Záhradnícka 31, Bratislava |
30807484 |
|
|
Faktúra |
| DF/0094/13 |
|
300,00 € |
|
VO/030/2013 |
02.10.2013 |
Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení |
Beňadická 3, Bratislava |
22668811 |
|
|
Faktúra |
| DF/0098/13 |
|
1 343,76 € |
|
|
02.10.2013 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0095/13 |
|
117,45 € |
|
|
04.10.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| DF/0096/13 |
|
250,00 € |
|
|
04.10.2013 |
Benlux Branislav Tullala |
Súmračná 15, Bratislava |
32097239 |
|
|
Faktúra |
