| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0097/13 |
|
3 645,06 € |
|
|
04.10.2013 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0103/13 |
|
56,00 € |
|
|
07.10.2013 |
Edos-Pem s.r.o. |
Tematínska 4, Bratislava |
36287229 |
|
|
Faktúra |
| DF/0108/13 |
|
130,00 € |
|
|
07.10.2013 |
Komora geodetov a kartografov |
Na paši 4, Bratislava - Ružinov |
31749348 |
|
|
Faktúra |
| DF/0099/13 |
|
230,00 € |
|
|
08.10.2013 |
Academia Istropolitana Nova |
Prostredná 47/A, Svätý Jur |
31755976 |
|
|
Faktúra |
| DF/0100/13 |
|
228,92 € |
|
|
10.10.2013 |
Sketch, s.r.o. |
Tomašiková 26, Bratislava - |
35877529 |
|
|
Faktúra |
| DF/0101/13 |
|
73,64 € |
|
|
11.10.2013 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0102/13 |
|
32,14 € |
|
|
11.10.2013 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0104/13 |
|
51,50 € |
|
|
14.10.2013 |
Valsesia, s.r.o. |
Stromová 463/10, Budča |
36626031 |
|
|
Faktúra |
| DF/0107/13 |
|
57,00 € |
|
|
15.10.2013 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0105/13 |
|
485,16 € |
|
|
21.10.2013 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0106/13 |
|
86,29 € |
|
|
21.10.2013 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0109/13 |
|
216,43 € |
|
|
22.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0110/13 |
|
332,10 € |
|
VO/039/2013 |
30.10.2013 |
Tomáš Horváth - ELAZ |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
| DF/0112/13 |
|
0,74 € |
|
|
04.11.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0111/13 |
|
1 343,76 € |
|
VO/042/2013 |
05.11.2013 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0113/13 |
|
250,00 € |
|
VO/041/2013 |
07.11.2013 |
Benlux Branislav Tullala |
Súmračná 15, Bratislava |
32097239 |
|
|
Faktúra |
| DF/0114/13 |
|
91,46 € |
|
|
08.11.2013 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0116/13 |
|
29,34 € |
|
|
12.11.2013 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0117/13 |
|
92,00 € |
|
|
15.11.2013 |
Academia Istropolitana Nova |
Prostredná 47/A, Svätý Jur |
31755976 |
|
|
Faktúra |
| DF/0115/13 |
|
179,07 € |
|
|
21.11.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0118/13 |
|
1 642,13 € |
|
|
21.11.2013 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0119/13 |
|
17 220,00 € |
Zmluva 11/2012 |
|
28.11.2013 |
Intergraph CS s.r.o |
Prosecká 851/64, Praha 9 |
44796650 |
|
|
Faktúra |
| DF/0120/13 |
|
1 343,76 € |
|
VO/046/13 |
03.12.2013 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0121/13 |
|
250,00 € |
|
|
04.12.2013 |
Benlux Branislav Tullala |
Súmračná 15, Bratislava |
32097239 |
|
|
Faktúra |
| DF/0122/13 |
|
46,00 € |
|
|
06.12.2013 |
Academia Istropolitana Nova |
Prostredná 47/A, Svätý Jur |
31755976 |
|
|
Faktúra |
| DF/0123/13 |
|
114,00 € |
|
|
06.12.2013 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0124/13 |
|
60,13 € |
|
|
10.12.2013 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0125/13 |
|
32,51 € |
|
|
10.12.2013 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0126/13 |
|
944,01 € |
|
|
13.12.2013 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0127/13 |
|
117,90 € |
|
|
13.12.2013 |
Komunálna poisťovňa |
Štefánikova 17, Bratislava |
31595545 |
|
|
Faktúra |
