Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2149
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0047/24 elektrina 3/24 1 000,42 € 3-120-0011-2023 10.04.2024 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, Žilina 50131711 Faktúra
DF/0046/24 zabezpečovanie BOZP 3/24 78,00 € VUGK30/2021Z,Dod.1 05.04.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0045/24 Octavia umývanie 3,99 € VUGK 3/2006A 04.04.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0044/24 upratovacie služby 3/24 739,00 € 3-120-0009-2023 02.04.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0043/24 NB Dell Latitude 5540 1 119,00 € VO/20/2024 27.03.2024 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Faktúra
DF/0042/24 el. stravné lístky 105 ks po 6,50 682,16 € VUGK 11/2024Z VO/22/2024 27.03.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0041/24 refakturácia 2/24 2 005,69 € VUGK 24/2016Z 27.03.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0040/24 školenie Nové právne úpravy v správe registratúry 95,00 € 26.03.2024 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0038/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 2/24 203,22 € VUGK 6/2022Z 21.03.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0039/24 tepovanie stoličiek 288,00 € VO/21/2024 21.03.2024 GreenClean Services s.r.o. Slowackého 27, Bratislava 35829982 Faktúra
DF/0035/24 kryt na MT, tvrdené sklo 2x 44,17 € VO/17/2024 19.03.2024 J&I Mobile s.r.o. Ke Chlumu 295, Tábor 3 03931781 Faktúra
DF/0034/24 umývanie Octavia 3,99 € VUGK 3/2006A 19.03.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0036/24 OPEL nájom 19.2.-29.2.24 233,60 € 3-110-0019-2023 19.03.2024 ARVAL Slovakia s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35890487 Faktúra
DF/0037/24 OPEL nájom 1.3.-30.4.24 1 228,90 € 3-110-0019-2023 19.03.2024 ARVAL Slovakia s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35890487 Faktúra
DF/0033/24 elektrina 2/24 1 013,91 € 3-120-0011-2023 08.03.2024 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, Žilina 50131711 Faktúra
DF/0031/24 zabezpečovanie BOZP 2/24 78,00 € VUGK30/2021Z,Dod.1 07.03.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0032/24 phm-Octavia, Hyundai, KCG-karta, AD blue 156,40 € VUGK 3/2006A 07.03.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0030/24 upratovacie služby 2/24 739,00 € 3-120-0009-2023 05.03.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0029/24 SW Figma Profesional 1.3.24-1.3.25 144,00 € VO/19/2024 01.03.2024 Figma, Inc. Market Street, Floor 10 760, San Francisco, Californie 372054390 Faktúra
DF/0028/24 refakturácia 1/24 1 715,13 € VUGK 24/2016Z 27.02.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0026/24 el. stravné lístky 100 ks po 6,50 649,67 € VUGK 11/2022Z VO/18/2024 26.02.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0027/24 osviežovač vzduchu 40,32 € VO/16/2024 26.02.2024 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0025/24 stolná lampa + doprava 48,13 € VO/13/2024 21.02.2024 BERGE Wojciech Mincberger Józefa Pilsudskiego 11, Skawina 9442124703 Faktúra
DF/0022/24 Octavia phm, umývanie 103,20 € VUGK 3/2006A 20.02.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0023/24 stolárske práce 145,00 € VO/15/2024 20.02.2024 Ľuboš Gavula-HOLZZ Snežienkova 1028/3, Most pri Bratislave 34807390 Faktúra
DF/0024/24 polep automobilu Opel a grafický návrh 130,00 € VO/11/2024 20.02.2024 creama s.r.o. Žehrianska 3192/14, Bratislava 53586271 Faktúra
DF/0021/24 mini chladnička Siguro MB-A160 W Bulk + doprava 130,61 € VO/14/2024 16.02.2024 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0017/24 oprava prac.dosky, kuchynských dvierok, skrinka na recepcii 1 380,00 € VO/03/2024 15.02.2024 Ľuboš Gavula-HOLZZ Snežienkova 1028/3, Most pri Bratislave 34807390 Faktúra
DF/0019/24 4x LCD monitor 27"Philips Alza, kryt na mobil 756,12 € VO/10/2024 15.02.2024 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0020/24 elektrina 1/24 1 155,94 € 3-120-0011-2023 15.02.2024 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, Žilina 50131711 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »