Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2244
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0142/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 11/24 177,15 € 3-120-0004-2024 11.12.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0141/24 elektrina 11/24 1 474,16 € 3-120-0011-2023 09.12.2024 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, Žilina 50131711 Faktúra
DF/0140/24 zabezpečovanie BOZP 11/24 78,00 € VUGK30/2021Z,Dod.1 05.12.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0139/24 phm-Octavia, Hyundai, voda do ostrek. 102,26 € VUGK 3/2006A 04.12.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0138/24 upratovacie služby 11/24 779,00 € 3-120-007-2024 02.12.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0136/24 NB Dell 4x + dokovacia stanica 4x 5 522,02 € VO/49/2024 28.11.2024 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Faktúra
DF/0135/24 493,75 € VUGK 11/2022Z VO/50/2024 28.11.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0137/24 LED panel 30ks 405,00 € VO/46/2024 28.11.2024 Goled, s.r.o. Roľnícke školy 3, Komárno 50072595 Faktúra
DF/0134/24 refakturácia 10/24 909,26 € VUGK 24/2016Z 26.11.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0133/24 kreslo 2x, stolička 4x 845,60 € VO/48/2024 25.11.2024 SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 10, Trnava 44731159 Faktúra
DF/0132/24 2x ubyt.na konf. Inšpirujme sa 272,00 € 21.11.2024 INVEST-TATRA, s.r.o. Robotnícka 258, Považská Bystrica 36346799 Faktúra
DF/0131/24 OPEL nájom 1.12.-31.12.24 614,45 € 3-110-0019-2023 20.11.2024 ARVAL Slovakia s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35890487 Faktúra
DF/0130/24 phm Octavia, Opel 128,75 € VUGK 3/2006A 19.11.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0129/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 10/24 175,92 € 3-120-0004-2024 14.11.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0128/24 ubytovanie 31.Slov.geodetické dni 2os. 134,00 € 13.11.2024 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 47504781 Faktúra
DF/0127/24 elektrina 10/24 1 202,99 € 3-120-0011-2023 08.11.2024 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, Žilina 50131711 Faktúra
DF/0126/24 policový regál s 2 náhradnými policami 419,40 € vo/36/2024 06.11.2024 MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574, Brzotín 31681051 Faktúra
DF/0123/24 úč. poplatok seminár Pravidlá rozpočt.hospodárenia 98,00 € 06.11.2024 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Faktúra
DF/0124/24 zabezpečovanie BOZP 10/24 78,00 € VUGK30/2021Z,Dod.1 06.11.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0125/24 papierové utierky 178,80 € 3-120-0016-2023 VO/42/2024 06.11.2024 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0122/24 umývanie Opel 9,99 € VUGK 3/2006A 06.11.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0121/24 upratovacie služby 10/24 742,00 € 3-120-007-2024 04.11.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0120/24 kobercové šrvorce, sokle, montáž 4 248,00 € VO/39/2024, VO/43/2024 31.10.2024 TEAM WORKS s.r.o. Kustrova 2, Košice 36834131 Faktúra
DF/0119/24 účast.poplatok 31.slov.geodetické dni 5os. 450,00 € 29.10.2024 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Faktúra
DF/0118/24 refakturácia 9/24 535,56 € VUGK 24/2016Z 28.10.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0117/24 stravné lístky el. 80 ks 519,74 € VUGK 11/2022Z VO/44/2024 28.10.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0116/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 9/24 175,17 € 3-120-0004-2024 23.10.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0115/24 OPEL nájom 1.11.-30.11.24 614,45 € 3-110-0019-2023 15.10.2024 ARVAL Slovakia s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35890487 Faktúra
DF/0114/24 dodatočné práce pri maľovaní 60,00 € VO/41/2024 08.10.2024 PERMAL s.r.o. Ostružinová 11, Bratislava 54161011 Faktúra
DF/0112/24 elektrina 9/24 1 214,21 € 3-120-0011-2023 04.10.2024 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, Žilina 50131711 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »