Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0084/24 | upratovacie služby 6/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 18.07.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0083/24 | OPEL nájom 1.8.-31.8.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 16.07.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0082/24 | ročný servis klimatizačných jednotiek | 1 100,00 € | VO/27/2024 | 11.07.2024 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
| DF/0081/24 | phm Octavia, Hyundai | 66,48 € | VUGK 3/2006A | 04.07.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0080/24 | elektrina 6/24 | 1 205,06 € | 3-120-0011-2023 | 03.07.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0079/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 03.07.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||||
| DF/0078/24 | kontrola elektrických spotrebičov | 190,00 € | VO/29/2024 | 01.07.2024 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0076/24 | LED maják | 82,20 € | 25.06.2024 | alarmShop s.r.o. | Prešovská cesta 5, Košice | 36453153 | Faktúra | ||||
| DF/0077/24 | el. stravné lístky 92 ks po 6,50 | 597,70 € | VUGK 11/2022Z | VO/30/2024 | 25.06.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0074/24 | refakturácia 5/24 | 767,41 € | VUGK 24/2016Z | 24.06.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0075/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 5/24 | 182,45 € | 3-120-0004-2024 | 24.06.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0072/24 | OPEL nájom 1.7.-31.7.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 18.06.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0073/24 | Octavia phm | 48,39 € | VUGK 3/2006A | 18.06.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0071/24 | elektrina 5/24 | 1 074,41 € | 3-120-0011-2023 | 07.06.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0070/24 | overenie kópií | 12,00 € | 07.06.2024 | JUDr. Daniela Hlavnová, notár | Jašíkova 4849/2, Bratislava - Ružinov | 42136091 | Faktúra | ||||
| DF/0069/24 | zabezpečovanie BOZP 5/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 04.06.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0066/24 | registrácia domény 18.6.24-17.6.25 | 21,60 € | VUGK 10/2003b | 03.06.2024 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0065/24 | upratovacie služby 5/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 03.06.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0067/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 3/24 | 183,65 € | 3-120-0004-2024 | 03.06.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0068/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 4/24 | 183,65 € | 3-120-0004-2024 | 03.06.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0063/24 | el. stravné lístky 80 ks po 6,50 | 519,74 € | VUGK 11/2022Z | VO/26/2024 | 28.05.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0064/24 | refakturácia 4/24 | 728,33 € | VUGK 24/2016Z | 28.05.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0062/24 | Octavia-phm, Hyundai-umývanie | 37,59 € | VUGK 3/2006A | 20.05.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0061/24 | popl. vstup Jarná ITAPA 2024 2os. | 774,00 € | 16.05.2024 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0060/24 | hygienické potreby | 320,40 € | 3-120-0016-2023 | VO/25/2024 | 15.05.2024 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0059/24 | OPEL nájom 1.6.-30.6.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 15.05.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0058/24 | elektrina 4/24 | 999,24 € | 3-120-0011-2023 | 09.05.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0056/24 | Octavia phm, umývanie, Hyundai phm | 77,31 € | VUGK 3/2006A | 06.05.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0057/24 | zabezpečovanie BOZP 4/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 06.05.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0053/24 | účast. poplatok medzinár. konf 28.česko-slov.-poľské geod.dni 6 os. | 2 355,00 € | 02.05.2024 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra |