Faktúry
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0140/22 | konf. Tatry 2022-2x úč.popl. a ubytovanie | 361,00 € | 09.11.2022 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | ||||
| DF/0139/22 | konf. Tatry 2022-úč.popl.+ubyt. | 234,00 € | 2022065 | 07.11.2022 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||
| DF/0138/22 | vrátenie účast.poplatku /dobropis DF/0124/22/ | -50,00 € | 04.11.2022 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0136/22 | Octavia-phm, umývanie, Evox, Hyundai-phm | 129,24 € | VUGK 3/2006A | 2022011 | 04.11.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0137/22 | zabezpečovanie BOZP 10/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 04.11.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0135/22 | internet 11/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.11.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0133/22 | stravné lístky el. 96ks | 489,36 € | VUGK 11/2022Z | 2022029 | 27.10.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0134/22 | kancelárske a hygienické potreby | 539,14 € | VUGK3-120-0005-2022 | VO/45/2022 | 27.10.2022 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0130/22 | refakturácia 9/22 | 553,84 € | VUGK 24/2016Z | 2022052 | 26.10.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
| DF/0132/22 | čistenie okien | 99,79 € | VO/35/2022 | 26.10.2022 | H.S.A.S. Corporation s.r.o. | Vysoká 33, Bratislava | 46780483 | Faktúra | |||
| DF/0131/22 | karta DOXX 2x | 0,00 € | VUGK 11/2022Z | 26.10.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0129/22 | Geodetické dni-ubyt.5x | 315,00 € | 21.10.2022 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina | 47504781 | Faktúra | ||||
| DF/0128/22 | vyúčt.faktúra za 9/22 | 3 346,70 € | 3-120-2-2022 | 2022006 | 17.10.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | ||
| DF/0127/22 | PHM Opel | 59,72 € | VUGK 3/2006A | 2022006 | 17.10.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0125/22 | zabezpečovanie BOZP 9/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 05.10.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0126/22 | Octavia - phm, umývanie | 91,01 € | VUGK 3/2006A | 2021058 | 05.10.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0124/22 | úč.poplatok 29.slov.geodet.dni 4os. | 320,00 € | 04.10.2022 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0123/22 | internet 10/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 03.10.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0122/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 8/22 | 169,78 € | VUGK 06/2022Z | 30.09.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0120/22 | Octavia servisná prehliadka | 218,94 € | VO/44/2022 | 29.09.2022 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
| DF/0121/22 | stravné lístky na 10/22 399ks | 2 033,89 € | VUGK 11/2022Z | VO/43/2022 | 29.09.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0119/22 | refakturácia 8/22 | 404,16 € | VUGK 24/2016Z | 2022036 | 27.09.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
| DF/0117/22 | poplatok za vstup na podujatie Jesenná ITAPA 2022 | 444,00 € | 2022018 | 21.09.2022 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | |||
| DF/0118/22 | servisná prehliadka Hyundai | 336,06 € | 2022047 | 21.09.2022 | Karireal Slovakia, a.s. | Nová 17, Pezinok | 35785403 | Faktúra | |||
| DF/0116/22 | Octavia-dest.voda, chladiaca zmes | 8,08 € | VUGK 3/2006A | 2022066 | 19.09.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0115/22 | energie 8/22 | 1 024,79 € | VUGK 13/2020Z | 2021011 | 07.09.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | ||
| DF/0114/22 | 79,67 € | VUGK 3/2006A | 06.09.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0113/22 | zabezpečovanie BOZP 8/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 05.09.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0112/22 | internet 9/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.09.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0111/22 | stravné lístky 380 ks po 5,10 | 1 937,03 € | VUGK 11/2022Z | VO/41/2022 | 30.08.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra |