Faktúry
Počet záznamov: 2216
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0121/22 | stravné lístky na 10/22 399ks | 2 033,89 € | VUGK 11/2022Z | VO/43/2022 | 29.09.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0119/22 | refakturácia 8/22 | 404,16 € | VUGK 24/2016Z | 2022036 | 27.09.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
| DF/0117/22 | poplatok za vstup na podujatie Jesenná ITAPA 2022 | 444,00 € | 2022018 | 21.09.2022 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | |||
| DF/0118/22 | servisná prehliadka Hyundai | 336,06 € | 2022047 | 21.09.2022 | Karireal Slovakia, a.s. | Nová 17, Pezinok | 35785403 | Faktúra | |||
| DF/0116/22 | Octavia-dest.voda, chladiaca zmes | 8,08 € | VUGK 3/2006A | 2022066 | 19.09.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0115/22 | energie 8/22 | 1 024,79 € | VUGK 13/2020Z | 2021011 | 07.09.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | ||
| DF/0114/22 | 79,67 € | VUGK 3/2006A | 06.09.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0113/22 | zabezpečovanie BOZP 8/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 05.09.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0112/22 | internet 9/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.09.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0111/22 | stravné lístky 380 ks po 5,10 | 1 937,03 € | VUGK 11/2022Z | VO/41/2022 | 30.08.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0105/22 | refakturácia 7/22 | 507,70 € | VUGK 24/2016Z | 19.08.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0107/22 | geodetický dáždnik 2x | 513,60 € | VO/40/2022 | 19.08.2022 | GEOTECH Bratislava s.r.o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | |||
| DF/0106/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb 4/22 | 192,21 € | VUGK 06/2022Z | 19.08.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0108/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb 5/22 | 227,68 € | VUGK 06/2022Z | 19.08.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0109/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb 6/22 | 171,45 € | VUGK 06/2022Z | 19.08.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0110/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb 7/22 | 169,68 € | VUGK 06/2022Z | 2022028 | 19.08.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | ||
| DF/0104/22 | Octavia-phm, umývanie, autopotreby | 60,70 € | VUGK 3/2006A | 18.08.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0103/22 | energie 7/22 | 961,51 € | VUGK 13/2020Z | 11.08.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0102/22 | grafická karta 1x, PC myš 4x, USB kľúč 5x 64GB+5x 32GB | 401,70 € | 2022016 | 04.08.2022 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0100/22 | zabezpečovanie BOZP 7/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 03.08.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0101/22 | phm-Octavia, Hyundai | 103,59 € | VUGK 3/2006A | 03.08.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0099/22 | internet 8/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 2022041 | 01.08.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||
| DF/0097/22 | ročný servis klimatizačných zariadení | 1 249,90 € | 2022045 | 28.07.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0098/22 | montáž vonkajšej jednotky VRV Daikin | 1 212,00 € | 2022037 | 28.07.2022 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
| DF/0094/22 | refakturácia 6/22 | 382,12 € | VUGK 24/2016Z | 2022034 | 20.07.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
| DF/0095/22 | str.lístky elektronické 264 ks á 5,10 | 1 345,73 € | VUGK11/2022Z | 2022039 | 20.07.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0096/22 | str.lístky papierové 152 ks á 5,10+2 ks á 0,90 | 776,61 € | VUGK 11/2022Z | VO/37/2022 | 20.07.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0092/22 | zabezpečovanie BOZP 6/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 19.07.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0093/22 | phm Octavia | 71,38 € | VUGK 3/2006A | 19.07.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0091/22 | transporntý kufor | 237,96 € | VO/31/2022 | 14.07.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra |