Faktúry
Počet záznamov: 2150
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0024/22 | phm Octavia | 11,18 € | VUGK 3/2006A | 2022014 | 18.03.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0023/22 | prieskum vlhkosti strechy | 4 000,00 € | VO/08/2022 | 16.03.2022 | Endorfine s.r.o. | Gabriela Povalu 2457/15, Žilina | 36436771 | Faktúra | |||
| DF/0022/22 | kúpa transportných kufrov k LT 3ks | 513,93 € | VO/04/2022 | 10.03.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0021/22 | tel.služba 2/22 | 7,37 € | VUGK 6/2006A | 10.03.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0020/22 | energie 2/22 | 844,42 € | VUGK 13/2020Z | 2022012 | 09.03.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | ||
| DF/0019/22 | zabezpečovanie BOZP 2/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 07.03.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0018/22 | IT technika /5xNTB, 5xdokovacia st.,4xSSD disk, dopr./ | 9 916,54 € | 2022005 | 03.03.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0016/22 | phm-Octavia, Hyundai | 75,71 € | VUGK 3/2006A | 03.03.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0017/22 | mobilný internet 2/22 | 120,00 € | 03.03.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0015/22 | internet 3/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.03.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0013/22 | str. lístky 566 ks /184 ks pap.+382 ks el./ po 4,20 | 2 341,30 € | VUGK5/2021Z | 2022004 | 28.02.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0014/22 | tvrdené sklo pre MT 16x+puzdro 8x | 32,55 € | 2022009 | 28.02.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
| DF/0012/22 | refakturácia 1/22 | 927,52 € | VUGK 24/2016Z | 21.02.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0011/22 | tel.služba 1/22 | 11,46 € | VUGK 6/2006A | 14.02.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0009/22 | energie 1/22 | 929,83 € | VUGK 13/2020Z | 08.02.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0010/22 | zabezpečovanie BOZP 1/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 08.02.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0008/22 | tel.poplatky 1/22 | 105,70 € | VUGK 6/2019Z | 04.02.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0007/22 | phm-Octavia, Hyundai | 66,03 € | VUGK 3/2006A | 2021165 | 03.02.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0005/22 | karta DOXX 3ks | 0,00 € | VUGK 5/2021Z | 02.02.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0006/22 | oprava toalety | 150,00 € | VO/03/2022 | 02.02.2022 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0004/22 | internet 2/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.02.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0003/22 | str.lístky 220ks el.+160ks pap. po 4,20 | 1 571,90 € | VUGK5/2021Z | VO/02/2022 | 31.01.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0132/21 | refakturácia 12/21 | 669,88 € | VUGK 24/2016Z | 13.01.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0002/22 | oprava Octavia | 207,31 € | VO/01/2022 | 13.01.2022 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
| DF/0131/21 | tel.služba 12/21 | 21,28 € | VUGK 6/2006A | 11.01.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0130/21 | energie 12/21 | 940,56 € | VUGK 13/2020Z | 10.01.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0129/21 | Octavia-phm, voda do ostr., Hyundai-phm, osviež. | 165,74 € | VUGK 3/2006A | 05.01.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0128/21 | tel.poplatky 12/21 | 142,37 € | VUGK 6/2019Z | 04.01.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0001/22 | internet 1/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 2022001 | 03.01.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||
| DF/0127/21 | poplatky za telekom.služby | 4 108,80 € | 27.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |