Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0060/22 | stravné lístky 308 ks el.+154 ks pap. po 5,10 Eur | 2 320,62 € | VUGK 5/2021Z | 2022032 | 31.05.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0059/22 | refakturácia 4/22 | 904,80 € | VUGK 24/2016Z | 27.05.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0058/22 | 2x power Acer Aspire S3 Adapter + dopr. | 40,99 € | VO/21/2022 | 26.05.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0057/22 | popl. Jarná ITAPA 2022 1 os. | 172,80 € | 25.05.2022 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0056/22 | Octavia-phm, screenwash, umývanie | 92,93 € | VUGK 3/2006A | 19.05.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0055/22 | demontáž a montáž klimatizačných jednotiek | 1 788,00 € | VO/20/2022 | 18.05.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0052/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 1/22 | 74,84 € | VUGK 06/2022Z | 17.05.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0054/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 3/22 | 188,07 € | VUGK 06/2022Z | 17.05.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0053/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 2/22 | 188,82 € | VUGK 06/2022Z | 17.05.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0050/22 | energie 4/22 | 1 011,01 € | VUGK 13/2020Z | 06.05.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0051/22 | zabezpečovanie BOZP 4/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 06.05.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0049/22 | mobilný internet 4/22 | 15,00 € | 2022003 | 05.05.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0047/22 | Octavia-phm, umýv., Hyundai-phm, vôňa, kanister, phm el.centrála | 168,56 € | VUGK 3/2006A | 04.05.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0048/22 | zabezpečovanie BOZP 3/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 04.05.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0046/22 | internet 5/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 2021172 | 02.05.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||
| DF/0044/22 | predĺženie licencie softvér LP360 1.6.22-31.5.23 | 713,50 € | 29.04.2022 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0045/22 | predĺženie licencie softvér LP360 1.6.22-31.5.23 | 713,50 € | 29.04.2022 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0043/22 | stravné lístky 308 ks el.+154 ks pap. po 5,10 Eur | 2 320,62 € | VUGK 5/2021Z | VO/19/2022 | 27.04.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0041/22 | oprava poruchy na WC | 398,00 € | VO/18/2022 | 25.04.2022 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0042/22 | refakturácia 3/22 | 1 018,33 € | VUGK 24/2016Z | 25.04.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0040/22 | Octavia-phm, letná zmes | 240,29 € | VUGK 3/2006A | 2022010 | 20.04.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0039/22 | transportný kufor k LT a stlačený vzduch | 209,00 € | VO/12/2022 | 19.04.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0038/22 | Motorola TLKR T92 H2O+doprava | 97,50 € | VO/16/2022 | 12.04.2022 | Róbert Mihálik ELEKTROMAX | Veterná 18/G, Trnava | 34424661 | Faktúra | |||
| DF/0037/22 | montáž čerpadielok a hadičky ku klimatizačným jednotkám | 476,40 € | VO/17/2022 | 11.04.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0035/22 | oprava Škoda Octavia po škodovej udalosti | 1 039,86 € | VO/14/2022 | 08.04.2022 | H&H teams, s.r.o. | Mierová 131, Bratislava | 35871148 | Faktúra | |||
| DF/0036/22 | Octavia-výmena clonítka , zriadenie EK-TK administratívna | 199,69 € | VO/15/2022 | 08.04.2022 | H&H teams, s.r.o. | Mierová 131, Bratislava | 35871148 | Faktúra | |||
| DF/0033/22 | mob.internet 3/22 | 15,00 € | 05.04.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0034/22 | energie 3/22 | 982,14 € | VUGK 13/2020Z | 05.04.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0031/22 | plastové púzdro 30x+šnúrka na krk 50x | 127,20 € | VO/11/2022 | 04.04.2022 | LAJKA ADV, s.r.o. | Sokolská 287/31, Strečno | 36665037 | Faktúra | |||
| DF/0032/22 | Hyundai-phm, umývanie, vôňa, Octavia-phm, umývanie | 123,10 € | VUGK 3/2006A | 04.04.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |