Faktúry
Počet záznamov: 2205
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0049/22 | mobilný internet 4/22 | 15,00 € | 2022003 | 05.05.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0047/22 | Octavia-phm, umýv., Hyundai-phm, vôňa, kanister, phm el.centrála | 168,56 € | VUGK 3/2006A | 04.05.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0048/22 | zabezpečovanie BOZP 3/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 04.05.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0046/22 | internet 5/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 2021172 | 02.05.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||
| DF/0044/22 | predĺženie licencie softvér LP360 1.6.22-31.5.23 | 713,50 € | 29.04.2022 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0045/22 | predĺženie licencie softvér LP360 1.6.22-31.5.23 | 713,50 € | 29.04.2022 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0043/22 | stravné lístky 308 ks el.+154 ks pap. po 5,10 Eur | 2 320,62 € | VUGK 5/2021Z | VO/19/2022 | 27.04.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0041/22 | oprava poruchy na WC | 398,00 € | VO/18/2022 | 25.04.2022 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0042/22 | refakturácia 3/22 | 1 018,33 € | VUGK 24/2016Z | 25.04.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0040/22 | Octavia-phm, letná zmes | 240,29 € | VUGK 3/2006A | 2022010 | 20.04.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0039/22 | transportný kufor k LT a stlačený vzduch | 209,00 € | VO/12/2022 | 19.04.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0038/22 | Motorola TLKR T92 H2O+doprava | 97,50 € | VO/16/2022 | 12.04.2022 | Róbert Mihálik ELEKTROMAX | Veterná 18/G, Trnava | 34424661 | Faktúra | |||
| DF/0037/22 | montáž čerpadielok a hadičky ku klimatizačným jednotkám | 476,40 € | VO/17/2022 | 11.04.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0035/22 | oprava Škoda Octavia po škodovej udalosti | 1 039,86 € | VO/14/2022 | 08.04.2022 | H&H teams, s.r.o. | Mierová 131, Bratislava | 35871148 | Faktúra | |||
| DF/0036/22 | Octavia-výmena clonítka , zriadenie EK-TK administratívna | 199,69 € | VO/15/2022 | 08.04.2022 | H&H teams, s.r.o. | Mierová 131, Bratislava | 35871148 | Faktúra | |||
| DF/0033/22 | mob.internet 3/22 | 15,00 € | 05.04.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0034/22 | energie 3/22 | 982,14 € | VUGK 13/2020Z | 05.04.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0031/22 | plastové púzdro 30x+šnúrka na krk 50x | 127,20 € | VO/11/2022 | 04.04.2022 | LAJKA ADV, s.r.o. | Sokolská 287/31, Strečno | 36665037 | Faktúra | |||
| DF/0032/22 | Hyundai-phm, umývanie, vôňa, Octavia-phm, umývanie | 123,10 € | VUGK 3/2006A | 04.04.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0029/22 | stravné lístky 398 ks | 1 999,15 € | VUGK 5/2021Z | VO/13/2022 | 01.04.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0030/22 | internet 4/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.04.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0028/22 | očná prehliadka zamestnanca | 12,00 € | 29.03.2022 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | ||||
| DF/0027/22 | batoh na notebook Lenovo Backpack 5x +dopr. | 76,30 € | VO/09/2022 | 25.03.2022 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0025/22 | púzdro flipové na MT 7x | 85,20 € | VO/10/2022 | 23.03.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
| DF/0026/22 | refakturácia 2/22 | 688,96 € | VUGK 24/2016Z | 2022020 | 23.03.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
| DF/0024/22 | phm Octavia | 11,18 € | VUGK 3/2006A | 2022014 | 18.03.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0023/22 | prieskum vlhkosti strechy | 4 000,00 € | VO/08/2022 | 16.03.2022 | Endorfine s.r.o. | Gabriela Povalu 2457/15, Žilina | 36436771 | Faktúra | |||
| DF/0022/22 | kúpa transportných kufrov k LT 3ks | 513,93 € | VO/04/2022 | 10.03.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0021/22 | tel.služba 2/22 | 7,37 € | VUGK 6/2006A | 10.03.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0020/22 | energie 2/22 | 844,42 € | VUGK 13/2020Z | 2022012 | 09.03.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra |