Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2173
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0016/22 phm-Octavia, Hyundai 75,71 € VUGK 3/2006A 03.03.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0017/22 mobilný internet 2/22 120,00 € 03.03.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0015/22 internet 3/22 72,00 € VUGK 21/2020D 01.03.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0013/22 str. lístky 566 ks /184 ks pap.+382 ks el./ po 4,20 2 341,30 € VUGK5/2021Z 2022004 28.02.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0014/22 tvrdené sklo pre MT 16x+puzdro 8x 32,55 € 2022009 28.02.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0012/22 refakturácia 1/22 927,52 € VUGK 24/2016Z 21.02.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0011/22 tel.služba 1/22 11,46 € VUGK 6/2006A 14.02.2022 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0009/22 energie 1/22 929,83 € VUGK 13/2020Z 08.02.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0010/22 zabezpečovanie BOZP 1/22 48,00 € VUGK 30/2021Z 08.02.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0008/22 tel.poplatky 1/22 105,70 € VUGK 6/2019Z 04.02.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0007/22 phm-Octavia, Hyundai 66,03 € VUGK 3/2006A 2021165 03.02.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0005/22 karta DOXX 3ks 0,00 € VUGK 5/2021Z 02.02.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0006/22 oprava toalety 150,00 € VO/03/2022 02.02.2022 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0004/22 internet 2/22 72,00 € VUGK 21/2020D 01.02.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0003/22 str.lístky 220ks el.+160ks pap. po 4,20 1 571,90 € VUGK5/2021Z VO/02/2022 31.01.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0132/21 refakturácia 12/21 669,88 € VUGK 24/2016Z 13.01.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0002/22 oprava Octavia 207,31 € VO/01/2022 13.01.2022 Drutechna, autodružstvo Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 000167436 Faktúra
DF/0131/21 tel.služba 12/21 21,28 € VUGK 6/2006A 11.01.2022 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0130/21 energie 12/21 940,56 € VUGK 13/2020Z 10.01.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0129/21 Octavia-phm, voda do ostr., Hyundai-phm, osviež. 165,74 € VUGK 3/2006A 05.01.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0128/21 tel.poplatky 12/21 142,37 € VUGK 6/2019Z 04.01.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0001/22 internet 1/22 72,00 € VUGK 21/2020D 2022001 03.01.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0127/21 poplatky za telekom.služby 4 108,80 € 27.12.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0126/21 revízia el. spotrebičov 1 050,00 € VO/40/2021 23.12.2021 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
DF/0124/21 očná prehliadka zamestnancov 180,00 € VO/37/2021 21.12.2021 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Faktúra
DF/0125/21 str.lístky 160ks pap.+220ks el. po 4,20 1 571,90 € VUGK5/2021Z VO/41/2021 21.12.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0123/21 Octavia-voda do ostrekovača 6,49 € VUGK 3/2006A 20.12.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0122/21 kôš na triedený odpad Smart Trio 276,00 € VO/39/2021 15.12.2021 Elkoplast Slovakia, s.r.o. SNP 155/72, Trenčianske Teplice 36851264 Faktúra
DF/0121/21 refakturácia 11/21 600,38 € VUGK 24/2016Z 15.12.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0120/21 tel.služba 11/21 21,76 € VUGK 6/2006A 13.12.2021 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra