Faktúry
Počet záznamov: 2239
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0096/21 | tel.poplatky 9/21 | 97,06 € | VUGK 6/2019Z | 06.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0094/21 | phm-Octavia, Hyundai | 82,62 € | VUGK 3/2006A | 05.10.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0093/21 | oprava Octavia po škodovej udalosti | 5 143,27 € | VO/28/2021 | 01.10.2021 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
| DF/0092/21 | internet 10/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.10.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0091/21 | stravné lístky 421 ks po 4,20 Eur | 1 741,50 € | VUGK 5/2021Z | VO/30/2021 | 30.09.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0090/21 | refakturácia 8/21 | 3 092,96 € | VUGK 24/2016Z | 28.09.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0089/21 | Hyundai-servisná prehliadka+STK, EK | 291,21 € | VO/27/2021 | 27.09.2021 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
| DF/0087/21 | Octavia umývanie | 6,60 € | VUGK 3/2006A | 20.09.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0088/21 | altánok na prekrytie serverov | 61,80 € | 20.09.2021 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | ||||
| DF/0086/21 | tel.služba 8/21 | 5,18 € | VUGK 6/2006A | 13.09.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0085/21 | energie 8/21 | 1 118,04 € | VUGK 13/2020Z | 07.09.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0083/21 | Hyundai-phm, stierač, umývanie, Octavia-phm, Evox, umývanie | 168,79 € | VUGK 3/2006A | 06.09.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0084/21 | tel. poplatky 8/21 | 100,27 € | VUGK 6/2019Z | 06.09.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0082/21 | internet 9/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.09.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0081/21 | stravné lístky 260 ks el.+160 ks pap. po 4,20 | 1 737,36 € | VUGK 5/2021Z | VO/26/2021 | 31.08.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0080/21 | refakturácia 7/21 | 3 580,50 € | VUGK 24/2016Z | 20.08.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0079/21 | phm Octavia+popl.za kartu | 112,21 € | VUGK 3/2006A | 18.08.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0078/21 | tlaková skúška 7ks hasiacich prístrojov | 139,94 € | VO/23/2021 | 17.08.2021 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta 15731/19, Bratislava | 48121347 | Faktúra | |||
| DF/0077/21 | tel.služba 7/21 | 17,27 € | VUGK 6/2006A | 11.08.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0076/21 | energie 7/21 | 1 232,02 € | VUGK 13/2020Z | 06.08.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0074/21 | tel.poplatky 7/21 | 133,27 € | VUGK 6/2019Z | 04.08.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0075/21 | Hyundai phm | 83,20 € | VUGK 3/2006A | 04.08.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0073/21 | internet 8/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.08.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0071/21 | spotr.mat. k počítačom /disk, káble, myši, redukcie/ | 353,12 € | VO/22/2021 | 30.07.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0072/21 | str.lístky 176 ks pap.+307 ks el. po 4,20 | 1 997,97 € | VUGK 5/2021Z | VO/24/2021 | 30.07.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0070/21 | tonery | 451,92 € | VO/20/2021 | 26.07.2021 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, Oščadnica | 44925417 | Faktúra | |||
| DF/0069/21 | refakturácia 6/21 | 2 855,37 € | VUGK 24/2016Z | 20.07.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0068/21 | phm Hyundai | 56,81 € | VUGK 3/2006A | 20.07.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0067/21 | prekódovanie diaľkového ovládača k bráne | 120,00 € | VO/21/2021 | 14.07.2021 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0066/21 | tel.služba 6/21 | 11,70 € | VUGK 6/2006A | 13.07.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra |