Faktúry
Počet záznamov: 2078
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0051/20 | dobropis /DF/0048/20 | -343,23 € | 24.04.2020 | TIP PUTOVANJA-travel agancy | Vončinina 2, Zagreb | 16520487009 | Faktúra | ||||
| DF/0045/20 | popl.konf. GIS Ostrava 18.-20.3.20 3x | 396,13 € | 20.04.2020 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | ||||
| DF/0044/20 | Octavia phm | 41,48 € | 3/2006A | 17.04.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0046/20 | opr.doklad k k DF 45/20 4 500Czk /popl.konf. GIS Ostrava 18.-20.3.20 3x/ | 180,06 € | 15.04.2020 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | ||||
| DF/0043/20 | rozšírenie aplikácie GeoApp | 192,00 € | VO/16/2020 | 15.04.2020 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0042/20 | tel.služba 3/20 | 13,02 € | VUGK 6/2006A | 15.04.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0041/20 | tel.popl. 3/20 | 118,78 € | VUGK 8/2019Z | 07.04.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0039/20 | phm-Octavia, Hyundai | 52,00 € | 3/2006A | 06.04.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0040/20 | energie 3/20 | 904,68 € | VUGK 16/2019Z | 06.04.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0038/20 | školiace služby k vizuálnym a neviz. službám katastra | 290,00 € | VO/13/2020 | 02.04.2020 | Mgr. Martin Kalivoda - freelancer | Jána Stanislava 3009/4, Bratislava | 51911418 | Faktúra | |||
| DF/0037/20 | internet 4/20 | 96,00 € | 18/2018D | 01.04.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0034/20 | str.lístky 1000 ks | 4 097,10 € | VUGK 10/2019Z | VO/10/2020 | 27.03.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0036/20 | ochranné rukavice | 42,18 € | VO/15/2020 | 25.03.2020 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
| DF/0035/20 | čistenie podláh pred dezinfekciou | 537,60 € | VO/14/2020 | 25.03.2020 | integra-fs s.r.o. | Športová 17, Senec | 50838652 | Faktúra | |||
| DF/0031/20 | refakturácia 2/20 | 3 231,94 € | 24/2016Z | 20.03.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0032/20 | dezinfekcia na podlahu | 73,80 € | VO/11/2020 | 20.03.2020 | Juraj Staňo - STADOP | Sládkovičova 618, Považská Bystrica | 11935146 | Faktúra | |||
| DF/0030/20 | Octavia-phm, umývanie | 38,44 € | 3/2006A | 19.03.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0033/20 | dezinfekčný sprej pre zam. | 382,25 € | VO/12/2020 | 18.03.2020 | Stahlmann s.r.o. | Nábrežná 79, Nové Zámky | 46946918 | Faktúra | |||
| DF/0029/20 | úč.popl.kurz Výklad normy ISO/IEC 17025:2017 2x | 210,00 € | 16.03.2020 | Slovenský metrologický úrad | Karloveská 63, Bratislava | 30810701 | Faktúra | ||||
| DF/0028/20 | tel.služba 2/20 | 9,26 € | 6/2006A | 11.03.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0026/20 | popl.sem. Nový zákon o inf.technológiách vo VS | 78,00 € | 10.03.2020 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0024/20 | energie 2/20 | 906,07 € | VUGK 16/2019Z | 10.03.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0025/20 | tel.popl. 2/20 | 118,72 € | VUGK 8/2019Z | 10.03.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0027/20 | Služby za účelom sanácie nepodporovanej platformy súčasného systému ISKN - SPI, update systému - etapa 1 | 23 040,00 € | VO/34/2019 | 10.03.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DF/0023/20 | dezinfekčný prostr. | 118,27 € | VO/09/2020 | 06.03.2020 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0022/20 | phm-Octavia, Hyundai | 88,60 € | 3/2006A | 04.03.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0021/20 | internet 3/20 | 96,00 € | 18/2018D | 02.03.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0020/20 | refakturácia 1/20 | 4 249,62 € | 24/2016Z | 26.02.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0019/20 | oprava ozvučenie v škol.miestnosti | 168,00 € | VO/07/2020 | 24.02.2020 | Goldstein Solutions s.r.o. | Račianska 113, Bratislava | 48242357 | Faktúra | |||
| DF/0018/20 | Octavia phm | 53,88 € | 3/2006A | 19.02.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |