Faktúry
Počet záznamov: 2082
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0021/20 | internet 3/20 | 96,00 € | 18/2018D | 02.03.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0020/20 | refakturácia 1/20 | 4 249,62 € | 24/2016Z | 26.02.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0019/20 | oprava ozvučenie v škol.miestnosti | 168,00 € | VO/07/2020 | 24.02.2020 | Goldstein Solutions s.r.o. | Račianska 113, Bratislava | 48242357 | Faktúra | |||
| DF/0018/20 | Octavia phm | 53,88 € | 3/2006A | 19.02.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0017/20 | oprava zásuvkových rozvodov | 150,00 € | VO/06/2020 | 13.02.2020 | Štefan Krajčovič | Slídlisko 129/8, Zlaté Klasy | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0016/20 | certifikát wildcad pre web stránky na 2roky | 196,80 € | VO/02/2020 | 12.02.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0015/20 | tel.služba 1/20 | 8,16 € | 6/2006A | 10.02.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0013/20 | tel.popl.1/20 | 108,01 € | VUGK 8/2019Z | 07.02.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0014/20 | energie 1/20 | 968,78 € | VUGK 16/2019Z | 07.02.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0012/20 | Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm | 89,04 € | 3/2006A | 05.02.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0010/20 | internet 2/20 | 96,00 € | 18/2018D | 03.02.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0011/20 | servis Octavia | 503,87 € | VO/05/2020 | 31.01.2020 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0009/20 | popl.sem.Novelizácia zákonníka práce od 1.1.20 2x | 156,00 € | 30.01.2020 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0007/20 | predĺž.licencie LP360 1.4.20-31.3.21 | 711,16 € | 29.01.2020 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0006/20 | znalecký posudok a laboratórna skúška | 1 750,55 € | VO/38/2019 | 29.01.2020 | Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. | Na Florenci 7-9, Praha | 00014125 | Faktúra | |||
| DF/0005/20 | MT Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 248,84 € | VO/03/2020 | 28.01.2020 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0008/20 | stravné lístky 4,20Eur 1060ks | 4 342,93 € | VUGK 10/2019Z | VO/04/2020 | 28.01.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0004/20 | kancelárske a hygienické potreby | 1 299,77 € | VO/01/2020 | 20.01.2020 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0003/20 | phm Octavia | 51,20 € | 3/2006A | 20.01.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0153/19 | refakturácie 12/19 | 4 546,40 € | 24/206Z | 15.01.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0152/19 | tel.služba 12/19 | 11,08 € | 6/2006A | 10.01.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0001/20 | oprava soc.zar.-výmena prasknutého kolena | 344,40 € | VO/43/2019 | 07.01.2020 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0149/19 | energie 12/19 | 978,86 € | VUGK 16/2019Z | 07.01.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0150/19 | phm-Octavia, Hyundai | 49,69 € | 3/2006A | 07.01.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0151/19 | tel.popl. 12/19 | 101,60 € | VUGK 8/2019Z | 07.01.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0002/20 | internet 1/20 | 96,00 € | 18/2018D | 03.01.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0148/19 | cateringové služby | 303,00 € | VO/40/2019 | 30.12.2019 | CATERINGSLOVAKIA.COM, s. r. o. | Šustekova 3697/49, Bratislava | 52481280 | Faktúra | |||
| DF/0147/19 | služby Rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKN | 5 928,00 € | VO/37/2019 | 19.12.2019 | EEA s.r.o. | Hattalova 12/B, Bratislava III | 17321204 | Faktúra | |||
| DF/0145/19 | Octavia-phm, umývanie | 74,15 € | 3/2006A | 18.12.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0146/19 | revízia el.spotrebičov | 1 185,00 € | VO/35/2019 | 18.12.2019 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra |