Faktúry
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0044/24 | upratovacie služby 3/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 02.04.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0043/24 | NB Dell Latitude 5540 | 1 119,00 € | VO/20/2024 | 27.03.2024 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0042/24 | el. stravné lístky 105 ks po 6,50 | 682,16 € | VUGK 11/2022Z | VO/22/2024 | 27.03.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0041/24 | refakturácia 2/24 | 2 005,69 € | VUGK 24/2016Z | 27.03.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0040/24 | školenie Nové právne úpravy v správe registratúry | 95,00 € | 26.03.2024 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0038/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 2/24 | 203,22 € | VUGK 6/2022Z | 21.03.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0039/24 | tepovanie stoličiek | 288,00 € | VO/21/2024 | 21.03.2024 | GreenClean Services s.r.o. | Slowackého 27, Bratislava | 35829982 | Faktúra | |||
| DF/0035/24 | kryt na MT, tvrdené sklo 2x | 44,17 € | VO/17/2024 | 19.03.2024 | J&I Mobile s.r.o. | Ke Chlumu 295, Tábor 3 | 03931781 | Faktúra | |||
| DF/0034/24 | umývanie Octavia | 3,99 € | VUGK 3/2006A | 19.03.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0036/24 | OPEL nájom 19.2.-29.2.24 | 233,60 € | 3-110-0019-2023 | 19.03.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0037/24 | OPEL nájom 1.3.-30.4.24 | 1 228,90 € | 3-110-0019-2023 | 19.03.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0033/24 | elektrina 2/24 | 1 013,91 € | 3-120-0011-2023 | 08.03.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0031/24 | zabezpečovanie BOZP 2/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 07.03.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0032/24 | phm-Octavia, Hyundai, KCG-karta, AD blue | 156,40 € | VUGK 3/2006A | 07.03.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0030/24 | upratovacie služby 2/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 05.03.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0029/24 | SW Figma Profesional 1.3.24-1.3.25 | 144,00 € | VO/19/2024 | 01.03.2024 | Figma, Inc. | Market Street, Floor 10 760, San Francisco, Californie | 372054390 | Faktúra | |||
| DF/0028/24 | refakturácia 1/24 | 1 715,13 € | VUGK 24/2016Z | 27.02.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0026/24 | el. stravné lístky 100 ks po 6,50 | 649,67 € | VUGK 11/2022Z | VO/18/2024 | 26.02.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0027/24 | osviežovač vzduchu | 40,32 € | VO/16/2024 | 26.02.2024 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0025/24 | stolná lampa + doprava | 48,13 € | VO/13/2024 | 21.02.2024 | BERGE Wojciech Mincberger | Józefa Pilsudskiego 11, Skawina | 9442124703 | Faktúra | |||
| DF/0022/24 | Octavia phm, umývanie | 103,20 € | VUGK 3/2006A | 20.02.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0023/24 | stolárske práce | 145,00 € | VO/15/2024 | 20.02.2024 | Ľuboš Gavula-HOLZZ | Snežienkova 1028/3, Most pri Bratislave | 34807390 | Faktúra | |||
| DF/0024/24 | polep automobilu Opel a grafický návrh | 130,00 € | VO/11/2024 | 20.02.2024 | creama s.r.o. | Žehrianska 3192/14, Bratislava | 53586271 | Faktúra | |||
| DF/0021/24 | mini chladnička Siguro MB-A160 W Bulk + doprava | 130,61 € | VO/14/2024 | 16.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0017/24 | oprava prac.dosky, kuchynských dvierok, skrinka na recepcii | 1 380,00 € | VO/03/2024 | 15.02.2024 | Ľuboš Gavula-HOLZZ | Snežienkova 1028/3, Most pri Bratislave | 34807390 | Faktúra | |||
| DF/0019/24 | 4x LCD monitor 27"Philips Alza, kryt na mobil | 756,12 € | VO/10/2024 | 15.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0020/24 | elektrina 1/24 | 1 155,94 € | 3-120-0011-2023 | 15.02.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0018/24 | rýchlovarná kanvica + doprava | 12,89 € | VO/09/2024 | 15.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0016/24 | MT Samsung Galaxy S24 256GB S921B Dual + doprava | 793,60 € | VO/12/2024 | 14.02.2024 | Fenix egroup s.r.o. | Alexandra Rudnaya 21, Žilina | 36429155 | Faktúra | |||
| DF/0015/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 1/24 | 312,95 € | VUGK 6/2022Z | 14.02.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra |