Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2149
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0153/23 zabezpečovanie BOZP 11/23 48,00 € VUGK 30/2021Z 06.12.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0154/23 očná prehliadka zamestnancov v zmysle KZ 208,00 € VO/60/2023 06.12.2023 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Faktúra
DF/0150/23 reproduktor k PC, 2x nádobka na odpad, dátový kábel, prepäťová ochrana, doprava 99,67 € VO/57/2023 05.12.2023 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0149/23 Octavia-phm, umývanie, AVIS-phm 168,07 € VUGK 3/2006A 05.12.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0151/23 mikrovlnná rúra SHARP, doprava 113,21 € VO/61/2023 05.12.2023 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0148/23 prenájom úž. vozidla Mercedes VVITO BT730HO 4.11.-20.11.23 462,40 € VO/35/2023 04.12.2023 United Rental Group, s.r.o. Ivanska cesta 4358/43, Bratislava 44560940 Faktúra
DF/0147/23 5x klávesnica, 10x myš, prenosný disk, jabra speak, dátový kábel 771,42 € VO/58/2023 01.12.2023 COMPY-COM spol. s r.o. Pod cestou 287/3, Liptovský Mikuláš 46555731 Faktúra
DF/0146/23 upratovacie služby 11/23 739,00 € 3-120-0009-2023 30.11.2023 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0144/23 refakturácia 10/23 712,52 € VUGK 24/2016Z 28.11.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0145/23 elektronické stravné lístky 95 ks po 6,50 eur 617,19 € VUGK 11/2022Z VO/59/2023 28.11.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0143/23 brzdové platničky a kotúče na Škoda Octavia 144,45 € VO/56/2023 20.11.2023 MLPARTS czech s.r.o. Hněvkovského 66a, Brno 05730015 Faktúra
DF/0142/23 Hyundai-phm, Octavia-phm, screenwash 118,69 € VUGK 3/2006A 20.11.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0141/23 reklamné predmety s logom VUGK 2 865,72 € VO/53/2023 16.11.2023 Lucia Martinická - CHAMELION Kopánkova 17, Trnava 47385073 Faktúra
DF/0139/23 vyúčtovanie energie 10/23 1 361,42 € 3-120-0014-2022 14.11.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0140/23 zimné pneumatiky Octavia 361,08 € VO/55/2023 14.11.2023 Ľubomír Ježo - JM-desidn Stráňavy 299, Stráňavy 43914161 Faktúra
DF/0137/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 10/23 176,93 € VUGK 6/2022Z 13.11.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0138/23 2x ventilátor pre server HPE DL360 78,00 € VO/54/2023 13.11.2023 Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH Lachova 35, Bratislava 32191391 Faktúra
DF/0136/23 2x účast.poplatok 30. slov.geodetické dni 160,00 € 09.11.2023 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Faktúra
DF/0134/23 demontáž a pokládka podlahy 2 284,68 € VO/49/2023 09.11.2023 77-Reileta s.r.o. Staviteľská 7651/7, Bratislava 46293281 Faktúra
DF/0135/23 odvoz a likvidácia podlahy 232,50 € VO/52/2023 09.11.2023 77-Reileta s.r.o. Staviteľská 7651/7, Bratislava 46293281 Faktúra
DF/0133/23 prenájom úž. vozidla Mercedes VVITO BT730HO 4.10.-4.11.23 816,00 € VO/35/2023 08.11.2023 United Rental Group, s.r.o. Ivanska cesta 4358/43, Bratislava 44560940 Faktúra
DF/0129/23 phm-Octavia, Hyundai 81,54 € VUGK 3/2006A 06.11.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0130/23 odmena za právne služby 299,66 € 3-100-0014-2023 06.11.2023 Mgr. Ivan Uhlár, advokát Šoltésovej 14, Bratislava 53041887 Faktúra
DF/0131/23 upratovacie služby 10/23 739,00 € 3-120-0009-2023 06.11.2023 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0132/23 dobropis k DF/0115/23 vrátenie tovaru -595,20 € VO/44/2023 06.11.2023 abaWood.s.r.o. Fučíkova 460, Sládkovičovo 51312832 Faktúra
DF/0127/23 ubytovanie 2 os. Slov.geod.dni 124,00 € 03.11.2023 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 47504781 Faktúra
DF/0128/23 zabezpečovanie BOZP 10/23 48,00 € VUGK 30/2021Z 03.11.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0126/23 el.stravné lístky 98 ks po 6,50 eur 636,68 € VUGK 11/2022Z VO/50/2023 31.10.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0125/23 refakturácia 9/23 1 372,08 € VUGK 24/2016Z 30.10.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0122/23 preplatok 2/23 -322,20 € 3-120-0014-2022 26.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »