Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0036/20 | ochranné rukavice | 42,18 € | VO/15/2020 | 25.03.2020 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
| DF/0035/20 | čistenie podláh pred dezinfekciou | 537,60 € | VO/14/2020 | 25.03.2020 | integra-fs s.r.o. | Športová 17, Senec | 50838652 | Faktúra | |||
| DF/0031/20 | refakturácia 2/20 | 3 231,94 € | 24/2016Z | 20.03.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0032/20 | dezinfekcia na podlahu | 73,80 € | VO/11/2020 | 20.03.2020 | Juraj Staňo - STADOP | Sládkovičova 618, Považská Bystrica | 11935146 | Faktúra | |||
| DF/0030/20 | Octavia-phm, umývanie | 38,44 € | 3/2006A | 19.03.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0033/20 | dezinfekčný sprej pre zam. | 382,25 € | VO/12/2020 | 18.03.2020 | Stahlmann s.r.o. | Nábrežná 79, Nové Zámky | 46946918 | Faktúra | |||
| DF/0029/20 | úč.popl.kurz Výklad normy ISO/IEC 17025:2017 2x | 210,00 € | 16.03.2020 | Slovenský metrologický úrad | Karloveská 63, Bratislava | 30810701 | Faktúra | ||||
| DF/0028/20 | tel.služba 2/20 | 9,26 € | 6/2006A | 11.03.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0026/20 | popl.sem. Nový zákon o inf.technológiách vo VS | 78,00 € | 10.03.2020 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0024/20 | energie 2/20 | 906,07 € | VUGK 16/2019Z | 10.03.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0025/20 | tel.popl. 2/20 | 118,72 € | VUGK 8/2019Z | 10.03.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0027/20 | Služby za účelom sanácie nepodporovanej platformy súčasného systému ISKN - SPI, update systému - etapa 1 | 23 040,00 € | VO/34/2019 | 10.03.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DF/0023/20 | dezinfekčný prostr. | 118,27 € | VO/09/2020 | 06.03.2020 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0022/20 | phm-Octavia, Hyundai | 88,60 € | 3/2006A | 04.03.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0021/20 | internet 3/20 | 96,00 € | 18/2018D | 02.03.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0020/20 | refakturácia 1/20 | 4 249,62 € | 24/2016Z | 26.02.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0019/20 | oprava ozvučenie v škol.miestnosti | 168,00 € | VO/07/2020 | 24.02.2020 | Goldstein Solutions s.r.o. | Račianska 113, Bratislava | 48242357 | Faktúra | |||
| DF/0018/20 | Octavia phm | 53,88 € | 3/2006A | 19.02.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0017/20 | oprava zásuvkových rozvodov | 150,00 € | VO/06/2020 | 13.02.2020 | Štefan Krajčovič | Slídlisko 129/8, Zlaté Klasy | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0016/20 | certifikát wildcad pre web stránky na 2roky | 196,80 € | VO/02/2020 | 12.02.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0015/20 | tel.služba 1/20 | 8,16 € | 6/2006A | 10.02.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0013/20 | tel.popl.1/20 | 108,01 € | VUGK 8/2019Z | 07.02.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0014/20 | energie 1/20 | 968,78 € | VUGK 16/2019Z | 07.02.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0012/20 | Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm | 89,04 € | 3/2006A | 05.02.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0010/20 | internet 2/20 | 96,00 € | 18/2018D | 03.02.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0011/20 | servis Octavia | 503,87 € | VO/05/2020 | 31.01.2020 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0009/20 | popl.sem.Novelizácia zákonníka práce od 1.1.20 2x | 156,00 € | 30.01.2020 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0007/20 | predĺž.licencie LP360 1.4.20-31.3.21 | 711,16 € | 29.01.2020 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0006/20 | znalecký posudok a laboratórna skúška | 1 750,55 € | VO/38/2019 | 29.01.2020 | Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. | Na Florenci 7-9, Praha | 00014125 | Faktúra | |||
| DF/0005/20 | MT Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 248,84 € | VO/03/2020 | 28.01.2020 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra |