Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0008/20 | stravné lístky 4,20Eur 1060ks | 4 342,93 € | VUGK 10/2019Z | VO/04/2020 | 28.01.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0004/20 | kancelárske a hygienické potreby | 1 299,77 € | VO/01/2020 | 20.01.2020 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0003/20 | phm Octavia | 51,20 € | 3/2006A | 20.01.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0153/19 | refakturácie 12/19 | 4 546,40 € | 24/206Z | 15.01.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0152/19 | tel.služba 12/19 | 11,08 € | 6/2006A | 10.01.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0001/20 | oprava soc.zar.-výmena prasknutého kolena | 344,40 € | VO/43/2019 | 07.01.2020 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0149/19 | energie 12/19 | 978,86 € | VUGK 16/2019Z | 07.01.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0150/19 | phm-Octavia, Hyundai | 49,69 € | 3/2006A | 07.01.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0151/19 | tel.popl. 12/19 | 101,60 € | VUGK 8/2019Z | 07.01.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0002/20 | internet 1/20 | 96,00 € | 18/2018D | 03.01.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0148/19 | cateringové služby | 303,00 € | VO/40/2019 | 30.12.2019 | CATERINGSLOVAKIA.COM, s. r. o. | Šustekova 3697/49, Bratislava | 52481280 | Faktúra | |||
| DF/0147/19 | služby Rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKN | 5 928,00 € | VO/37/2019 | 19.12.2019 | EEA s.r.o. | Hattalova 12/B, Bratislava III | 17321204 | Faktúra | |||
| DF/0145/19 | Octavia-phm, umývanie | 74,15 € | 3/2006A | 18.12.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0146/19 | revízia el.spotrebičov | 1 185,00 € | VO/35/2019 | 18.12.2019 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| DF/0143/19 | kopírovanie databázy ESKN15 na server VÚGK | 5 943,60 € | VO/36/2019 | 16.12.2019 | Zymestic Solutions, s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0144/19 | refakturácia 11/19 | 4 284,11 € | 24/2016Z | 13.12.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0142/19 | notebook Lenovo Idealpad S540+príslušenstvo k počítačom | 2 447,49 € | VO/39/2019 | 12.12.2019 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0140/19 | popl.seminár Záver r.19 a zač.r.20 v IS Štátnej pokladnice 10.12.19 | 84,00 € | 10.12.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0141/19 | 78,00 € | 10.12.2019 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | |||||
| DF/0139/19 | tel.služba 11/19 | 10,02 € | 6/2006A | 10.12.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0137/19 | papierové tašky | 21,00 € | VO/41/2019 | 08.12.2019 | REPRE, s.r.o. | Vlčie hrdlo 61, Bratislava | 35810122 | Faktúra | |||
| DF/0136/19 | tel.popl. 11/19 | 105,90 € | VUGK 8/2019Z | 08.12.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0135/19 | energie 11/19 | 1 005,30 € | VUGK 16/2019Z | 05.12.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0134/19 | sem.Konsolidovaná účt.závierka vo VS a fin.výkazníctvo-2xpopl. | 158,00 € | 04.12.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0133/19 | Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm | 71,41 € | 3/2006A | 04.12.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0138/19 | epson atrament+doruč. | 15,90 € | VO/42/2019 | 04.12.2019 | SHARK.SK j.s.a. | Komenského 40, Košice - Sever | 51154439 | Faktúra | |||
| DF/0132/19 | internet 12/19 | 96,00 € | 18/2018D | 02.12.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0131/19 | púzdro MT | 15,60 € | VO/33/2019 | 27.11.2019 | MIDINET IT s.r.o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača | 47430346 | Faktúra | |||
| DF/0130/19 | refakturácia 10/19 | 3 336,75 € | 24/2016Z | 21.11.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0129/19 | 2x popl.sem. Cestovné náhrady a ich správne poskytovanie v praxi | 138,00 € | 20.11.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra |