Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2149
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0030/19 predĺž.licencie LP360 1.6.19-31.5.20 696,84 € 28.03.2019 GeoCue Group, Inc. 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 00000000 Faktúra
DF/0031/19 switch ATEN KVM, príslušenstvo 589,20 € VO/07/2019 28.03.2019 Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH Lachova 35, Bratislava 32191391 Faktúra
DF/0029/19 2x letenka /Nemcová,Papčová/ ZPC 4/2019 a 5/2019 306,32 € VO/11/2019 27.03.2019 pelicantravel.com,s.r.o. Námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0028/19 Switch CiscoWS-C2960L-24PS-LL 919,75 € VO/08/2019 26.03.2019 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Faktúra
DF/0026/19 Octavia phm 50,70 € 3/2006A 19.03.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0027/19 refakturácia 2/19 3 173,35 € 24/2016Z 19.03.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0025/19 tel.služba 2/19 16,62 € 6/2006A 11.03.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0023/19 sem. Novela postupov účtovania 2x 138,00 € 07.03.2019 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0024/19 energie 2/19 788,94 € 19/2018Z 07.03.2019 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0021/19 Octavia-phm, Hyundai-phm, umývanie 93,29 € 3/2006A 05.03.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0018/19 internet 3/19 96,00 € 18/2018D 04.03.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0017/19 tel.popl.15.-28.2.19 89,11 € 12/2016Z 04.03.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0022/19 oprava Octavia 750,58 € VO/06/2019 26.02.2019 DANUBIASERVICE a.s. Rožňavská 30, Bratislava 31397549 Faktúra
DF/0019/19 sieťové predlžovacie káble 117,35 € 25.02.2019 Agem computers,spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0020/19 pečiatka 27,99 € 25.02.2019 Repress, s.r.o. Plucárna 3594/10, Hodonín 1 46969951 Faktúra
DF/0016/19 refakturácia 1/19 3 668,10 € 24/2016Z 21.02.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0015/19 Octavia-phm, umývanie 90,17 € 3/2006A 20.02.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0014/19 tel.popl. 15.1.-14.2.19 180,61 € 12/2016Z 18.02.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0013/19 tel.služba 1/19 21,92 € 6/2006A 12.02.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0010/19 tlačiareň Epson 457,49 € VO/02/2019 08.02.2019 K24 International s.r.o. U Studia 2253/20, Ostrava 30 27851559 Faktúra
DF/0011/19 Fuser kit na opravu tlačiarne 112,56 € VO/04/19 08.02.2019 JANUS SK, spol. s r.o. Rybničná 40, Bratislava - Rača 46560050 Faktúra
DF/0012/19 servis Octavia 417,48 € VO/05/19 08.02.2019 DANUBIASERVICE a.s. Rožňavská 30, Bratislava 31397549 Faktúra
DF/0008/19 Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm 104,69 € 3/2006A 05.02.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0009/19 energie 1/19 821,52 € 19/2018Z 05.02.2019 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0006/19 internet 2/19 96,00 € 18/2018D 01.02.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0005/19 seminár Rekreácia a regenerácia zamestnancov 72,00 € 31.01.2019 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0004/19 Spracovanie smernice o VO 60,00 € VO/01/2019 30.01.2019 Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. Nová 308/59, Šamorín 47971592 Faktúra
DF/0007/19 stravné lístky 1500ks 6 298,74 € 6/2018Z VO/03/2019 30.01.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0003/19 dobropis fa č.2181074045 vrát.tovaru -588,00 € 23.01.2019 Agem computers,spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0002/19 phm Octavia 22,80 € 3/2006A 18.01.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra