Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0009/19 | energie 1/19 | 821,52 € | 19/2018Z | 05.02.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0006/19 | internet 2/19 | 96,00 € | 18/2018D | 01.02.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0005/19 | seminár Rekreácia a regenerácia zamestnancov | 72,00 € | 31.01.2019 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0004/19 | Spracovanie smernice o VO | 60,00 € | VO/01/2019 | 30.01.2019 | Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. | Nová 308/59, Šamorín | 47971592 | Faktúra | |||
| DF/0007/19 | stravné lístky 1500ks | 6 298,74 € | 6/2018Z | VO/03/2019 | 30.01.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0003/19 | dobropis fa č.2181074045 vrát.tovaru | -588,00 € | 23.01.2019 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | ||||
| DF/0002/19 | phm Octavia | 22,80 € | 3/2006A | 18.01.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0173/18 | refakturácia 12/18 | 3 014,94 € | 24/2016Z | 18.01.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0172/18 | tel.popl. 15.12.18-14.1.19 | 181,88 € | 12/2016Z | 17.01.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0171/18 | energie 12/18 | 800,26 € | 19/2018Z | 14.01.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0170/18 | tel.služba 12/18 | 17,32 € | 6/2006A | 10.01.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0168/18 | Octavia-phm, screenwash, Hyundai-phm | 102,22 € | 3/2006A | 04.01.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0001/19 | internet 1/19 | 96,00 € | 18/2018Z | 02.01.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0165/18 | tonery | 3 039,00 € | VO/48/2018 | 28.12.2018 | ADIR, výpočtová technika, s.r.o. | Mierová 83, Bratislava - Ružinov | 35825294 | Faktúra | |||
| DF/0166/18 | tonery | 1 139,52 € | VO/49/2018 | 28.12.2018 | JANUS SK, spol. s r.o. | Rybničná 40, Bratislava - Rača | 46560050 | Faktúra | |||
| DF/0158/18 | GeoApp-nová aplikácia | 17 460,00 € | VO/32/2018 | 21.12.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0167/18 | nástroje-repre | 309,38 € | 21.12.2018 | Denis Strapec | Mlynské námestie 1359/2, Dvory nad Žitavou | 47072873 | Faktúra | ||||
| DF/0164/18 | servis tlačiarní | 982,24 € | VO/46/2018 | 21.12.2018 | Majax,s.r.o. | Svätoplukova 39, Senec | 44137419 | Faktúra | |||
| DF/0159/18 | kľúčenka 10x | 39,90 € | VO/43/2018 | 20.12.2018 | Kokiska s.r.o. (ESOshop.sk) | Stráň 3, Sadov | 02509016 | Faktúra | |||
| DF/0161/18 | seminár Veľká novela zákona o verejnom obsrarávaní-Kardoš | 79,00 € | 20.12.2018 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0162/18 | Storage server - diskové pole | 24 960,00 € | VUGK 27/2018Z | 20.12.2018 | ACTE, s.r.o. | Kopčianska 14, Bratislava - Petržalka | 46010301 | Faktúra | |||
| DF/0163/18 | komplexné serverové riešenie-Server Supermicro 3x, Pracovná stanica | 113 400,00 € | VUGK 25/2018Z | 20.12.2018 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0160/18 | phm Octavia | 49,81 € | 3/2006A | 20.12.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0157/18 | cateringové služby | 130,00 € | VO/45/2018 | 18.12.2018 | H4, spol s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava - Nivy | 51893070 | Faktúra | |||
| DF/0152/18 | dáždnik 8x | 138,69 € | VO/44/2018 | 17.12.2018 | ELUMA Group s.r.o. | Gerlachovská 876/12, Košice | 46364544 | Faktúra | |||
| DF/0153/18 | SSD Samsung | 261,60 € | VO/41/2018 | 17.12.2018 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0154/18 | notebool Lenovo 1x, USB Kingston 25x, Powerbanka 25x | 906,00 € | VO/41/2018 | 17.12.2018 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0155/18 | tel.popl. 15.11.-14.12.18 | 171,48 € | 12/2016Z | 17.12.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0150/18 | monitor ACER 10x, SSD Kingston 6x, tablet ACER 1x | 3 582,24 € | VO/36/2018 | 14.12.2018 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0151/18 | refakturácia 11/18 | 3 334,46 € | 24/2016Z | 14.12.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |