Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2149
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0144/18 optická bezdrôtová myš 25ks 471,00 € VO/40/2018 10.12.2018 ADIR, výpočtová technika, s.r.o. Mierová 83, Bratislava - Ružinov 35825294 Faktúra
DF/0142/18 energie 11/18 860,21 € 19/2018Z 10.12.2018 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0169/18 batoh na notebook 72,90 € 10.12.2018 Štefan Kuchár - Rock Faun Vysoká 34, Bratisalva 32889798 Faktúra
DF/0141/18 PC zdroj Seasonic+SSD Kingston 480GB 262,56 € VO/37/2018 06.12.2018 ADIR, výpočtová technika, s.r.o. Mierová 83, Bratislava - Ružinov 35825294 Faktúra
DF/0138/18 výmena elektrozámku 122,40 € VO/34/2018 05.12.2018 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0139/18 Octavia-phm, stromček, Hyundai-phm, Evox 110,92 € 3/2006A 05.12.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0137/18 servis klimatizačných zariadení 1 260,00 € VO/33/2018 04.12.2018 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0140/18 internet 12/18 96,00 € 18/2018Z 03.12.2018 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0136/18 softvér VRMesh v10.0 Studio 2x licencia +USB 2x 9 024,61 € VO/30/2018 29.11.2018 VirtualGrid 112th Ave SE Suite 100, Washington 00000000 Faktúra
DF/0135/18 refakturácia 10/18 2 402,64 € 24/2016Z 27.11.2018 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0133/18 tel.popl.15.10.-14.11.18 198,74 € 12/2016Z 20.11.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0134/18 Octavia-phm, umývbanie, autopotreby 86,95 € 3/2006A 20.11.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0132/18 úč.poplGeodetické dni 5x 375,00 € 15.11.2018 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Faktúra
DF/0131/18 VOSK-rozšírenie nové reporty 2 304,00 € VÚGK č.8/2018Z VO/25/2018 14.11.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0130/18 tel.služba 10/18 23,76 € 6/2006 12.11.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0129/18 ITAPA 2018-popl. Chanasová 205,20 € 07.11.2018 Direct Impact,s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0126/18 Octavia-phm, Hyundai-phm, umývanie 135,36 € 3/2006A 06.11.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0125/18 energie 10/18 988,16 € 19/2018Z 05.11.2018 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0124/18 VOSK support-rozšírenie patternov 384,00 € 8/2018Z VO/28/2018 05.11.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0127/18 ubyt.Deák-konf.GIS Praha 213,00 € 02.11.2018 D&FG Hotel Management Praha s.r.o. Lumírova 1715/33, Praha 4 24831336 Faktúra
DF/0128/18 ubyt.Dombiová-konf.GIS Praha 159,00 € 02.11.2018 D&FG Hotel Management Praha s.r.o. Lumírova 1715/33, Praha 4 24831336 Faktúra
DF/0123/18 internet 11/18 96,00 € 18/2018Z 02.11.2018 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0122/18 refakturácia 9/18 2 344,12 € 24/2016Z 29.10.2018 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0121/18 sravné lístky 1400ks /4,20 5 878,82 € 6/2018Z VO/29/2018 25.10.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0120/18 Octavia-phm, autopotreby, Hyundai-phm, umývanie 118,96 € 3/2006A 19.10.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0117/18 tel.poplatok 15.9.-14.10.18 177,46 € 12/2016Z 17.10.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0118/18 reg.poplatok na konf.GIS Esri 2018 Deák, Dombiová 396,98 € 15.10.2018 ARCDATA PRAHA,s.r.o. Hybernská 24, Praha 14889749 Faktúra
DF/0116/18 tel.služba 9/18 17,90 € 6/2006 11.10.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0114/18 úč.poplatok konf.Slov.krajina neznámych vlastníkov 3x65,- 195,00 € 09.10.2018 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2, Nitra 00397482 Faktúra
DF/0115/18 energie 9/18 961,88 € 19/2018Z 09.10.2018 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra