Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0148/18 | kávovar DeLonghi ECAM 650.75MS | 1 189,64 € | VO/39/2018 | 13.12.2018 | EkoStyle s.r.o. | Kopčianska 10, Bratislava - Petržalka | 50859790 | Faktúra | |||
| DF/0149/18 | popl.za colné služby | 14,40 € | VUGK 26/2018Z | 13.12.2018 | Inspekta Slovakia a.s. | Zelinárska 2, Bratislava | 31340911 | Faktúra | |||
| DF/0147/18 | kanc.papier | 260,40 € | VO/35/2018 | 12.12.2018 | DigiTel HS Košice s.r.o. | Strojárenska 5, Košice | 36194778 | Faktúra | |||
| DF/0156/18 | kanc.stoličky 9ks | 1 218,00 € | VO/42/2018 | 12.12.2018 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0146/18 | Hama taška na notebook Marseille 4x | 85,70 € | VO/38/2018 | 11.12.2018 | Lucia Mináriková - Hamashopping.sk | Červeňáková 1817/15, Bratislava IV | 44949481 | Faktúra | |||
| DF/0145/18 | tel.služba 11/18 | 20,27 € | 6/2006A | 11.12.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0143/18 | 1x A3 LED pritn colour, 3x monitor, 25x micro SD | 2 650,20 € | VO/40/2018 | 10.12.2018 | ADIR, výpočtová technika, s.r.o. | Mierová 83, Bratislava - Ružinov | 35825294 | Faktúra | |||
| DF/0144/18 | optická bezdrôtová myš 25ks | 471,00 € | VO/40/2018 | 10.12.2018 | ADIR, výpočtová technika, s.r.o. | Mierová 83, Bratislava - Ružinov | 35825294 | Faktúra | |||
| DF/0142/18 | energie 11/18 | 860,21 € | 19/2018Z | 10.12.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0169/18 | batoh na notebook | 72,90 € | 10.12.2018 | Štefan Kuchár - Rock Faun | Vysoká 34, Bratisalva | 32889798 | Faktúra | ||||
| DF/0141/18 | PC zdroj Seasonic+SSD Kingston 480GB | 262,56 € | VO/37/2018 | 06.12.2018 | ADIR, výpočtová technika, s.r.o. | Mierová 83, Bratislava - Ružinov | 35825294 | Faktúra | |||
| DF/0138/18 | výmena elektrozámku | 122,40 € | VO/34/2018 | 05.12.2018 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0139/18 | Octavia-phm, stromček, Hyundai-phm, Evox | 110,92 € | 3/2006A | 05.12.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0137/18 | servis klimatizačných zariadení | 1 260,00 € | VO/33/2018 | 04.12.2018 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0140/18 | internet 12/18 | 96,00 € | 18/2018Z | 03.12.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0136/18 | softvér VRMesh v10.0 Studio 2x licencia +USB 2x | 9 024,61 € | VO/30/2018 | 29.11.2018 | VirtualGrid | 112th Ave SE Suite 100, Washington | 00000000 | Faktúra | |||
| DF/0135/18 | refakturácia 10/18 | 2 402,64 € | 24/2016Z | 27.11.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0133/18 | tel.popl.15.10.-14.11.18 | 198,74 € | 12/2016Z | 20.11.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0134/18 | Octavia-phm, umývbanie, autopotreby | 86,95 € | 3/2006A | 20.11.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0132/18 | úč.poplGeodetické dni 5x | 375,00 € | 15.11.2018 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0131/18 | VOSK-rozšírenie nové reporty | 2 304,00 € | VÚGK č.8/2018Z | VO/25/2018 | 14.11.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0130/18 | tel.služba 10/18 | 23,76 € | 6/2006 | 12.11.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0129/18 | ITAPA 2018-popl. Chanasová | 205,20 € | 07.11.2018 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0126/18 | Octavia-phm, Hyundai-phm, umývanie | 135,36 € | 3/2006A | 06.11.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0125/18 | energie 10/18 | 988,16 € | 19/2018Z | 05.11.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0124/18 | VOSK support-rozšírenie patternov | 384,00 € | 8/2018Z | VO/28/2018 | 05.11.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0127/18 | ubyt.Deák-konf.GIS Praha | 213,00 € | 02.11.2018 | D&FG Hotel Management Praha s.r.o. | Lumírova 1715/33, Praha 4 | 24831336 | Faktúra | ||||
| DF/0128/18 | ubyt.Dombiová-konf.GIS Praha | 159,00 € | 02.11.2018 | D&FG Hotel Management Praha s.r.o. | Lumírova 1715/33, Praha 4 | 24831336 | Faktúra | ||||
| DF/0123/18 | internet 11/18 | 96,00 € | 18/2018Z | 02.11.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0122/18 | refakturácia 9/18 | 2 344,12 € | 24/2016Z | 29.10.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |