Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2088
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0062/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 5/23 175,21 € VUGK6/2022Z 22.06.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0061/23 Octavia-phm, umývanie 46,09 € VUGK 3/2006A 20.06.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0060/23 vyúčtovanie energie za 5/23 1 345,45 € 3-120-0014-2022 15.06.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0059/23 technické sušenie stien a iných konštrukcií-kancelárie a toalety 1 642,32 € VO/16/2023 07.06.2023 SANAC, s.r.o. Dulovo nám. 14, Bratislava 36284602 Faktúra
DF/0057/23 Hyundai-phm, Octavia-phm, screenwash, Mercedes AVIS-phm 221,22 € VUGK 3/2006A 06.06.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0058/23 refakturácia 4/23 1 116,64 € VUGK 24/2016Z 06.06.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0056/23 ročný poplatok za predĺženie licencie LP360 Geospatial Advanced 2x, 1.6.23-31.5.24 1 471,89 € 05.06.2023 GeoCue Group, Inc. 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 00000000 Faktúra
DF/0055/23 zabezpečovanie BOZP 5/23 48,00 € VUGK 30/2021Z 02.06.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0054/23 vyúčtovanie energie za 4/23 1 637,96 € 3-120-0014-2022 31.05.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0053/23 oprava kávovaru JURA 157,60 € VO/19/2023 30.05.2023 Coffee Tech s.r.o. Šalviová 1016/9, Most pri Bratislave 52642933 Faktúra
DF/0052/23 stravné lístky el.106 ks po 6,50 688,66 € VUGK 11/2022Z 2023023 29.05.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0050/23 záložný zdroj EATON UPS 5E 1500i USB 175,26 € 2022246 26.05.2023 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0051/23 registrácia domény 18.6.23-17.6.24 21,60 € VUGK 10/2003b 2023022 26.05.2023 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0049/23 prenájom vozidla Mercedes Vito 835,20 € 2023024 24.05.2023 United Rental Group, s.r.o. Ivanska cesta 4358/43, Bratislava 44560940 Faktúra
DF/0048/23 Octavia-phm, umývanie 66,29 € VUGK 3/2006A 18.05.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0047/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 4/23 175,56 € VUGK 6/2022Z 17.05.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0046/23 zabezpečovanie BOZP 4/23 48,00 € VUGK 30/2021Z 05.05.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0044/23 Octavia-phm, autopotreby, umývanie, Hyundai-phm 95,89 € VUGK 3/2006A 03.05.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0045/23 P.O.BOX 9,9 eur x 12 mes. 118,80 € 03.05.2023 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 Faktúra
DF/0043/23 sada na čistenie optiky, stlačený plyn 46,16 € 27.04.2023 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0041/23 kurz prvej pomoci 2os. 72,00 € 2023010 25.04.2023 Slovenský Červený kríž územný spolok Bratislava-mesto Miletičova 59, Bratislava 00584410 Faktúra
DF/0040/23 stravné lístky el.105 ks po 6,50 682,16 € VUGK 11/2022Z VO/15/2023 25.04.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0042/23 refakturácia 3/23 935,43 € VUGK 24/2016Z 25.04.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0039/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 3/23 175,52 € VUGK 6/2022Z 19.04.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0038/23 konf.55.zhromaždenie Kalibračného zdr.1os. 64,80 € 2023025 18.04.2023 Kalibračné združenie SR Karloveská 3263/63, Bratislava 31795048 Faktúra
DF/0037/23 Octavia-phm, umývanie 93,71 € VUGK 3/2006A 18.04.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0035/23 tonery 2 473,92 € VO/10/2023 14.04.2023 CDRmarket-Denis Čišič Papírnická 4, Plzeň 73390453 Faktúra
DF/0036/23 vyúčtovanie energie za 3/23 1 734,58 € 3-120-0014-2022 14.04.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0033/23 priepustka, dezinfekcia 32,71 € 3-120-0005-2022 2023011 12.04.2023 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0034/23 servis tlačiarní 180,00 € VO/13/2023 12.04.2023 CM servis Martin Čechovič Mlynská 28A, Báhoň 37291602 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »