Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2162
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0136/23 2x účast.poplatok 30. slov.geodetické dni 160,00 € 09.11.2023 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Faktúra
DF/0134/23 demontáž a pokládka podlahy 2 284,68 € VO/49/2023 09.11.2023 77-Reileta s.r.o. Staviteľská 7651/7, Bratislava 46293281 Faktúra
DF/0135/23 odvoz a likvidácia podlahy 232,50 € VO/52/2023 09.11.2023 77-Reileta s.r.o. Staviteľská 7651/7, Bratislava 46293281 Faktúra
DF/0133/23 prenájom úž. vozidla Mercedes VVITO BT730HO 4.10.-4.11.23 816,00 € VO/35/2023 08.11.2023 United Rental Group, s.r.o. Ivanska cesta 4358/43, Bratislava 44560940 Faktúra
DF/0129/23 phm-Octavia, Hyundai 81,54 € VUGK 3/2006A 06.11.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0130/23 odmena za právne služby 299,66 € 3-100-0014-2023 06.11.2023 Mgr. Ivan Uhlár, advokát Šoltésovej 14, Bratislava 53041887 Faktúra
DF/0131/23 upratovacie služby 10/23 739,00 € 3-120-0009-2023 06.11.2023 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0132/23 dobropis k DF/0115/23 vrátenie tovaru -595,20 € VO/44/2023 06.11.2023 abaWood.s.r.o. Fučíkova 460, Sládkovičovo 51312832 Faktúra
DF/0127/23 ubytovanie 2 os. Slov.geod.dni 124,00 € 03.11.2023 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 47504781 Faktúra
DF/0128/23 zabezpečovanie BOZP 10/23 48,00 € VUGK 30/2021Z 03.11.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0126/23 el.stravné lístky 98 ks po 6,50 eur 636,68 € VUGK 11/2022Z VO/50/2023 31.10.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0125/23 refakturácia 9/23 1 372,08 € VUGK 24/2016Z 30.10.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0122/23 preplatok 2/23 -322,20 € 3-120-0014-2022 26.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0123/23 preplatok 3/23 -358,37 € 3-120-0014-2022 26.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0124/23 preplatok 4/23 -347,09 € 3-120-0014-2022 26.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0121/23 preplatok 1/23 -352,09 € 3-120-0014-2022 26.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0120/23 Laserové multifunkčné zariadenie Canon 360,00 € VO/46/2023 25.10.2023 CBC Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/B, Bratislava 44773293 Faktúra
DF/0118/23 kancelárske a hygienické potreby 257,30 € VUGK3-120-0005-2022 VO/45/2023 24.10.2023 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0119/23 dodávka a montáž tieniacej techniky 14 278,80 € VUGK 3-120-0010-2023 24.10.2023 HAMAX s.r.o. Vinohradnícka 3, Bratislava 43821057 Faktúra
DF/0117/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 9/23 176,67 € VUGK 6/2022Z 19.10.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0116/23 poplatok za kartu 1,60 € VUGK 3/2006A 18.10.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0115/23 kancelárske stoličky 5ks 1 488,00 € VO/44/2023 17.10.2023 abaWood.s.r.o. Fučíkova 460, Sládkovičovo 51312832 Faktúra
DF/0114/23 USB token 2x 196,80 € VO/42/2023 16.10.2023 PosAm,spol.s r.o. Odborárska 21, Bratislava III 31365078 Faktúra
DF/0113/23 vyúčtovanie energie 9/23 1 411,20 € 3-120-0014-2022 13.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0112/23 prenájom vozidla Mercedes Vito 4.9.23-4.10.23 876,00 € VO/14/2023 09.10.2023 United Rental Group, s.r.o. Ivanska cesta 4358/43, Bratislava 44560940 Faktúra
DF/0110/23 oprava stropných panelov 1 210,00 € VO/41/2023 06.10.2023 Anday s.r.o. Kráľovičové Kračany 154, Kráľovičove Kračany 34102345 Faktúra
DF/0111/23 2x nádrž a pumpa do dávkovača mydla 122,40 € VO/37/2023 06.10.2023 VENCL SK s.r.o. Astrová 10, Bratislava - Ružinov 35877197 Faktúra
DF/0109/23 zabezpečovanie BOZP 9/23 48,00 € VUGK 30/2021Z 05.10.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0107/23 upratovacie služby 9/23 739,00 € 3-120-0009-2023 04.10.2023 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0108/23 Octavia-phm, umývanie, voda, Hyundai-phm, umývanie 99,59 € VUGK 3/2006A 04.10.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »