Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0061/18 | internet 6/18 | 120,00 € | 13/2017Z | 01.06.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0060/18 | reg.domény 18.6.18-17.6.19 vyúčtovacia | 21,60 € | VUGK 10/2003B | 30.05.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0059/18 | refakt.GKÚ 4/18 | 1 935,01 € | 24/2016Z | 29.05.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0057/18 | servis VOSK-oprava súborov | 240,00 € | VÚGK č. 8/2018Z | VO/11/2018 | 28.05.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0058/18 | Meranie identických bodov pre vybudovanie VKM_i | 14 200,00 € | VO/03/2018 | 28.05.2018 | Ing. Miloslav Hatala Geodetická odborná kancelária | J.Vuruma 4, Nitra | 11760346 | Faktúra | |||
| DF/0056/18 | notebook Microsoft Surface pro FJZ-00004+Mouse | 1 758,40 € | 22.05.2018 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | ||||
| DF/0055/18 | popl.sem.Základná fin.kontrola | 74,00 € | 21.05.2018 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 50685406 | Faktúra | ||||
| DF/0054/18 | phm, autopotreby | 109,03 € | 3/2006A | 18.05.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0053/18 | tel.popl. 15.4.-14.5.18 | 152,38 € | 12/2016Z | 16.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0052/18 | tech.podpora adm.systém WINASU, ML | 119,50 € | 7/2016Z | 15.05.2018 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Čs.armády 20, Košice | 00162957 | Faktúra | |||
| DF/0050/18 | konf.jarná ITAPA 2018-Chanasová | 80,00 € | 10.05.2018 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0051/18 | tel.služba 4/18 | 23,87 € | 6/2006 | 10.05.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0047/18 | internet 5/18 | 120,00 € | 13/2017Z | 09.05.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0049/18 | energie 4/18 | 837,10 € | 19/2017Z | 09.05.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0048/18 | phm, umývanie | 70,82 € | 3/2006A | 09.05.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0046/18 | rozšírenie IS VOSK VOSL/L4S | 1 920,00 € | VUGK 8/2018Z | VO/07/2018 | 03.05.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0044/18 | predĺženie licencie LAStools na 1 rok | 735,00 € | 02.05.2018 | rapidlasso GmbH | Friedrichshafener Straße 1, Gilching | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0045/18 | navigácia pre Android | 17,99 € | 30.04.2018 | Sygic a.s. | Twin City C, Mlynské Nivy 16, Bratislava | 35892030 | Faktúra | ||||
| DF/0043/18 | tonery | 1 984,72 € | VO/08/2018 | 26.04.2018 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0042/18 | 2x účast.popl.sem. Ochrana osob.údajov | 150,00 € | 25.04.2018 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0041/18 | refakt. 3/18 | 2 491,82 € | 24/2016Z | 24.04.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0040/18 | podporný softvér pre web aplikácie-personal license 1domain | 18,41 € | 20.04.2018 | Avangate BV | De Cuserstraat 93, Amsterdam | 815605468B01 | Faktúra | ||||
| DF/0039/18 | phm | 24,70 € | 3/2006A | 19.04.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0038/18 | tel.popl. 15.3.-14.4.18 | 150,04 € | 12/2016Z | 17.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0037/18 | tel.služba 3/18 | 22,94 € | 6/2006 | 12.04.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0035/18 | energie 3/18 | 788,28 € | 19/2017Z | 09.04.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0036/18 | stravné lístky 1800ks/4,20 | 7 558,49 € | 6/2018Z | 09.04.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0034/18 | konf.GIS Ostrava Deák, Buchelová, Dombiová | 395,11 € | 05.04.2018 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | ||||
| DF/0033/18 | phm, umývania | 52,44 € | 3/2006A | 05.04.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0032/18 | On-line kniha Účt.súvzťažnosti pre ROPO 15.3.18-14.3.20 | 327,01 € | 03.04.2018 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra |