Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2240
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0020/24 elektrina 1/24 1 155,94 € 3-120-0011-2023 15.02.2024 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, Žilina 50131711 Faktúra
DF/0018/24 rýchlovarná kanvica + doprava 12,89 € VO/09/2024 15.02.2024 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0016/24 MT Samsung Galaxy S24 256GB S921B Dual + doprava 793,60 € VO/12/2024 14.02.2024 Fenix egroup s.r.o. Alexandra Rudnaya 21, Žilina 36429155 Faktúra
DF/0015/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 1/24 312,95 € VUGK 6/2022Z 14.02.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0014/24 Octavia phm 68,92 € VUGK 3/2006A 07.02.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0012/24 zabezpečovanie BOZP 1/24 48,00 € VUGK 30/2021Z,Dod.1 05.02.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0013/24 OKI toner black 87,01 € VO/05/2024 05.02.2024 OfficeLand s.r.o. Stará Vajnorská 11, Bratislava 35843136 Faktúra
DF/0011/24 upratovacie služby 1/24 739,00 € 3-120-0009-2023 01.02.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0010/24 softvér TerraScan, TerraModeler a TerraPhoto 2 160,00 € VO/04/2024 01.02.2024 Terrasolid Ltd. Hatsinanpuisto 8, Espoo 07487851 Faktúra
DF/0009/24 servis kávovaru Délonghi 105,80 € VO/06/2024 30.01.2024 Coffee Tech s.r.o. Šalviová 1016/9, Most pri Bratislave 52642933 Faktúra
DF/0008/24 el. stravné lístky 105 ks po 6,50 682,16 € VUGK 11/2022Z VO/07/2024 29.01.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0007/24 ročný servis brán a výmena el.zámku 478,00 € VO/02/2024 26.01.2024 Family BIZNIS s.r.o. Budmerice 1278, Budmerice 50640879 Faktúra
DF/0006/24 kancelárske a hyg. potreby 421,20 € 3-120-0016-2023 VO/01/2024 23.01.2024 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0005/24 Octavia-phm, umývanie, screevwash 73,87 € VUGK 3/2006A 18.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0004/24 vyúčtovanie energie 12/23 1 133,68 € 3-120-0014-2022 12.01.2024 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0003/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 12/23 176,44 € VUGK 6/2022Z 09.01.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0166/23 phm Octavia 132,48 € VUGK 3/2006A 04.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0002/24 phm Octavia 132,48 € VUGK 3/2006A 04.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0001/24 upratovacie služby 12/23 739,00 € 3-120-0009-2023 03.01.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0164/23 zabezpečenie BOZP 12/23 48,00 € VUGK 30/2017Z 31.12.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0165/23 refakturácia 12/23 1 355,52 € VUGK 24/2016Z 31.12.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0163/23 revízia elektrických spotrebičov 942,00 € VO/62/2023 20.12.2023 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
DF/0162/23 refakturácia 11/23 1 127,07 € VUGK 24/2016Z 19.12.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0160/23 servítky, cukor 46,64 € VUGK 3-120-0016-2023 18.12.2023 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0161/23 phm Octavia 91,83 € VUGK 3/2006A 18.12.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0158/23 vyúčtovanie energie 11/23 1 250,83 € 3-120-0014-2022 15.12.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0159/23 elektronické stravné lístky 110 ks 714,64 € VUGK 11/2022Z 15.12.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0156/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 11/23 176,63 € VUGK 6/2022Z 14.12.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0157/23 tonery 4x Canon, 1x HP 767,67 € VO/64/2023 14.12.2023 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš 50462164 Faktúra
DF/0155/23 tekuté mydlo 5l 4ks 37,44 € VUGK3-120-0016-2023 12.12.2023 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »