Faktúry
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0089/23 | refakturácia 7/23 | 555,96 € | VUGK 24/2016Z | 23.08.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0090/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 7/23 | 175,98 € | VUGK 6/2022Z | 23.08.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0088/23 | stravné lístky elektronické 95ks po 6,50 | 617,19 € | VUGK 11/2022Z | VO/32/2023 | 17.08.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0087/23 | exteriérový držiak | 13,16 € | 16.08.2023 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | Galvaniho 5, Bratislava | 35838949 | Faktúra | ||||
| DF/0086/23 | upratovacie služby 7/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 15.08.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0083/23 | vyúčtovanie energie 7/23 | 1 393,97 € | 3-120-0014-2022 | 10.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0084/23 | dátové káble | 25,51 € | VO/30/2023 | 10.08.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0085/23 | dopravný kužel 2x + dopr. | 26,00 € | VO/31/2023 | 10.08.2023 | TRAIVA s.r.o. | Pohraniční 678/104, Ostrava-Vítkovice | 25380141 | Faktúra | |||
| DF/0082/23 | refakturácia 6/23 | 491,65 € | VUGK 24/2016Z | 08.08.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0081/23 | Octavia-phm | 53,90 € | VUGK 3/2006A | 04.08.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0080/23 | tonery do tlačiarní Kyocera /6x čierny, 12x farebný/ a HP /1x/ | 1 639,75 € | VO/29/2023 | 03.08.2023 | interNETmania SK s.r.o. | Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš | 50462164 | Faktúra | |||
| DF/0079/23 | zabezpečovanie BOZP 7/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 03.08.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0078/23 | stravné lístky el. 110ks á 6,50 | 714,64 € | VUGK 11/2022Z | VO/28/2023 | 28.07.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0076/23 | príslušenstvo k NTB a PC | 491,64 € | VO/25/2023 | 25.07.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0077/23 | aplikácia Adobe Acrobat Pro 25.7.23-24.7.24 | 287,88 € | VO/27/2023 | 25.07.2023 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | Riverwalk, Citywest Business Park 4-6, Dublin 24 | 00000000 | Faktúra | |||
| DF/0075/23 | Octavia-phm, screenwash | 136,88 € | VUGK 3/2006A | 18.07.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0073/23 | prepojovacie káble 4x, redukcia 2x, doprava-ALZA | 33,44 € | 17.07.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| DF/0074/23 | odstránenie závad po revízií elektrických zariadení | 315,00 € | VO/23/2023 | 17.07.2023 | Gabriel Tóth - Elektro | Trstená na Ostrove 15, Trstená na Ostrove | 43222170 | Faktúra | |||
| DF/0072/23 | vyúčtovanie energie za 6/23 | 1 303,74 € | 3-120-0014-2022 | 14.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0071/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 6/23 | 175,24 € | VUGK6/2022Z | 14.07.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0069/23 | servis klimatizačných jednotiek | 1 100,00 € | VO/22/2023 | 10.07.2023 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
| DF/0070/23 | prerábka 4ks vonkajších klimatiz. zariadení | 500,00 € | VO/21/2023 | 10.07.2023 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
| DF/0068/23 | upratovacie služby 6/23 | 672,00 € | 3-120-0009-2023 | 07.07.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0067/23 | 3x doprava zam.na konferenciu 27.česko-slov.-poľské geod.dni v ČR | 171,00 € | 07.07.2023 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | ||||
| DF/0065/23 | zabezpečovanie BOZP 6/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 04.07.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0066/23 | Hyundai-phm, umývanie, Octavia-phm, umývanie | 94,12 € | VUGK 3/2006A | 03.07.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0064/23 | refakturácia 5/23 | 689,87 € | VUGK 24/2016Z | 28.06.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0063/23 | stravné lístky el. 100 ks á 6,50 | 649,67 € | VUGK 11/2022Z | VO/24/2023 | 26.06.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0062/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 5/23 | 175,21 € | VUGK6/2022Z | 22.06.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0061/23 | Octavia-phm, umývanie | 46,09 € | VUGK 3/2006A | 20.06.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |