Faktúry
Počet záznamov: 2149
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0034/23 | servis tlačiarní | 180,00 € | VO/13/2023 | 12.04.2023 | CM servis Martin Čechovič | Mlynská 28A, Báhoň | 37291602 | Faktúra | |||
| DF/0032/23 | zabezpečovanie BOZP 3/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 05.04.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0031/23 | Octavia-phm, umývanie, Evox, Hyundai-phm, umývanie | 178,13 € | VUGK 3/2006A | 2022028 | 05.04.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0029/23 | nakladacisa rampa WM Telescopic ECO 2x | 697,99 € | VO/08/2023 | 29.03.2023 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | Elektrárenská 6, Bratislava | 35799331 | Faktúra | |||
| DF/0030/23 | stravné lístky el. 90ks x 6,50 | 584,71 € | VUGK 11/2022Z | VO/12/2023 | 29.03.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0028/23 | popl.Jarná ITAPA 2023 | 342,00 € | 24.03.2023 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0027/23 | refakturácia hlasových a dátových služieb 2/23 | 175,86 € | VUGK 06/2022Z | 2022242 | 21.03.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | ||
| DF/0025/23 | školenie Mzdové účtovníctvo a personalistika | 394,80 € | 20.03.2023 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47259474 | Faktúra | ||||
| DF/0026/23 | refakturácia 2/23 | 1 209,99 € | VUGK 24/2016Z | 20.03.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0024/23 | Octavia-phm, umývanie, screenwash | 36,57 € | VUGK 3/2006A | 2023009 | 17.03.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0023/23 | úč.poplatok 27.medz.česko-slov.-poľské geod.dni 3os. | 1 180,00 € | 2023003 | 15.03.2023 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||
| DF/0022/23 | vyúčtovanie energie za 2/23 | 1 761,90 € | 3-120-0014-2022 | 13.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0021/23 | transportný kufor B&W Outdoor Case 5500 | 258,60 € | VO/06/2023 | 09.03.2023 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0020/23 | dobropis k DF/0013/23-úrok z omeškania | -1,85 € | 3-120-0014-2022 | 2023007 | 07.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | ||
| DF/0019/23 | popl.školenie Zber fin.výkazov do CKS | 89,00 € | 06.03.2023 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0016/23 | parapetné dosky na WC | 250,00 € | VO/07/2023 | 03.03.2023 | Roman Žiak HAXER servis | Duklianska 1570/4, Zlaté Moravce | 51652030 | Faktúra | |||
| DF/0017/23 | zabezpečovanie BOZP 2/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 03.03.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0018/23 | Octavia-phm, umývanie | 63,49 € | VUGK 3/2006A | 2023006 | 03.03.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0015/23 | stravné lístky el. 115 ks | 747,13 € | VUGK 11/2022Z | VO/09/2023 | 27.02.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0014/23 | refakturácia 1/23 | 1 151,96 € | VUGK 24/2016Z | 2022181 | 23.02.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
| DF/0013/23 | elektrina 1/23-vyúčtovanie | 1 938,41 € | 3-120-0014-2022 | 2022211 | 22.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | ||
| DF/0012/23 | kancelárske a hygienické potreby | 167,53 € | VO/004/2023 | 16.02.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0010/23 | školenie Nové postupy účtovania od 1.1.2023 | 89,00 € | 2023001 | 15.02.2023 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||
| DF/0011/23 | refakturácia hlasových a dátových služieb 1/23 | 179,03 € | VUGK 06/2022 | 2022029 | 15.02.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | ||
| DF/0009/23 | zásobník na toaletný papier 5x + doprava | 112,09 € | VO/05/2023 | 13.02.2023 | A.T.Shop s.r.o. | Borská 2803/75, Plzeň 16 | 26374757 | Faktúra | |||
| DF/0008/23 | phm Octavia | 61,12 € | VUGK 3/2006A | 06.02.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0006/23 | zabezpečovanie BOZP 1/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 02.02.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0007/23 | pevný disk Seagate ST600MP0005 | 312,00 € | VO/03/2023 | 02.02.2023 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0005/23 | internet 2/23 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.02.2023 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0004/23 | int.žalúzie 3x, sieť proti hmyzu, prevodovka 1x, nastavenie okien | 227,50 € | VO/01/2023 | 31.01.2023 | Roman Žiak HAXER servis | Duklianska 1570/4, Zlaté Moravce | 51652030 | Faktúra |