Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2127
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0091/22 transporntý kufor 237,96 € VO/31/2022 14.07.2022 Fotoobchod, s.r.o. Mánesova 864, Klatovy 1 02786711 Faktúra
DF/0090/22 energie 6/22 955,20 € VUGK 13/2020Z 2022015 12.07.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0089/22 Hyundai phm 30,30 € VUGK 3/2006A 2022019 06.07.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0088/22 mobilný internet 6/22 15,00 € 04.07.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0087/22 internet 7/22 72,00 € VUGK 21/2020D 01.07.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0086/22 stravné lístky 394 ks po 5,10 Eur 2 008,40 € VUGK/11/2022Z VO/33/2022 01.07.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0084/22 kancelárske potreby 73,86 € VUGK 7/2021Z 29.06.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Faktúra
DF/0085/22 kancelárske potreby 26,26 € VUGK 7/2021Z 29.06.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Faktúra
DF/0082/22 výmena servisnej klimatizačnej jednotky 1 845,60 € VO/30/2022 29.06.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0083/22 preloženie klimatizačných jednotiek 1 000,00 € VO/32/2022 29.06.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0081/22 refakturácia 5/22 412,44 € VUGK 24/2016Z 2022033 27.06.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0080/22 dobropis k DF/0058/22 vrát.tovaru -39,00 € VO/21/2022 24.06.2022 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Faktúra
DF/0078/22 oprava havárie vody na dámskych toaletách 350,00 € VO/29/2022 17.06.2022 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0079/22 Octavia-phm, umývanie, voda do ostr., Evox 100,82 € VUGK 3/2006A 17.06.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0074/22 kolieska na kanc.stoličky 20ks 469,00 € VO/28/202 14.06.2022 Chal-Tec GmbH Wallstrasse 16, Berlin 814529349 Faktúra
DF/0075/22 kosák 9,63 € VO/27/2022 14.06.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0076/22 púzdro na oslu 1,73 € VO/27/2022 14.06.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0077/22 kosa, oslička, doprava 41,42 € VO/27/2022 14.06.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0072/22 reg.domény 18.6.22-17.6.23 21,60 € VUGK 10/2003b 13.06.2022 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0071/22 redukčný adaptér 2x 172,80 € VO/26/2022 13.06.2022 Kerti, s.r.o. Boldocká cesta 306, Senec 43910885 Faktúra
DF/0073/22 3x úč.poplatok konf. 26.poľsko-česko-slov.geodet.dni 810,00 € 13.06.2022 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0070/22 doprava zam.na konferenciu geod.dni v Poľsku 153,00 € 2022028 10.06.2022 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0069/22 dobropis k DF/0063/2022 - stolička DXRacer +dopr. -29,75 € VO/25/2022 09.06.2022 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0067/22 zabezpečovanie BOZP 5/22 48,00 € VUGK 30/2021Z 08.06.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0068/22 energie 5/22 1 086,38 € VUGK 13/2020Z 08.06.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0064/22 internet 6/22 72,00 € VUGK 21/2020D 06.06.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0065/22 phm-Octavia, Hyundai 117,29 € VUGK 3/2006A 06.06.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0066/22 mobilný internet 5/22 15,00 € 06.06.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0063/22 stolička DXRacer +dopr. 279,44 € 2022035 03.06.2022 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0062/22 tonery Kyocera repasované 469,57 € VO/22/2022 01.06.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 48158836 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »