Faktúry
Počet záznamov: 2149
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0008/21 | dobropis k fa č.6210070730 | -29,88 € | VUGK 6/2006A | 16.02.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0021/21 | dobropis k fa č.6210135011 | -29,88 € | VUGK 6/2006A | 16.03.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0069/22 | dobropis k DF/0063/2022 - stolička DXRacer +dopr. | -29,75 € | VO/25/2022 | 09.06.2022 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0014/17 | stravné lístky - vrátenie | -24,50 € | 2/2017Z | 01.03.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0115/16 | dobropis k faktúre č. 7606084388 | -22,42 € | 11.10.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0106/11 | -19,50 € | 10.08.2011 | TREND representative s.r.o. | , | 43824706 | Faktúra | |||||
| DF/0067/19 | dobropis DF/0066/19 | -17,68 € | VUGK 8/2019Z | 19.06.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0134/13 | -15,20 € | 08.01.2014 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||||
| DF/0129/20 | dobropis k DF/0121/20 | -11,98 € | VUGK 8/2019Z | 02.12.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0082/13 | -6,20 € | 05.09.2013 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0022/17 | dobropis k fa č.1217200028 | -5,87 € | 19/2015Z | 17.03.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0020/23 | dobropis k DF/0013/23-úrok z omeškania | -1,85 € | 3-120-0014-2022 | 2023007 | 07.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | ||
| DF/0070/20 | Karta DOXX, 13 ks | 0,00 € | VUGK 8/2020Z | 16.06.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0045/21 | karta DOXX | 0,00 € | VUGK 08/2020Z | 14.05.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0060/21 | karta DOXX | 0,00 € | VUGK 5/2021Z | 28.06.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0005/22 | karta DOXX 3ks | 0,00 € | VUGK 5/2021Z | 02.02.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0131/22 | karta DOXX 2x | 0,00 € | VUGK 11/2022Z | 26.10.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0095/21 | doplatok za služby z fa č.2810021 | 0,03 € | VUGK 24/2016Z | 06.10.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0005/18 | MT Samsung Galaxy A5 | 0,04 € | 12/2016Z | 25.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0014/18 | 2x MT HONOR 9 BLUE | 0,07 € | 12/2016Z | 19.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0112/13 | 0,74 € | 04.11.2013 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0152/12 | 1,02 € | 10.12.2012 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0006/11 | 1,23 € | 19.01.2011 | Poradca podnikateľa | , | 31592503 | Faktúra | |||||
| DF/0030/15 | 1,39 € | 5611862200 | 18.03.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0080/12 | 1,39 € | 09.05.2012 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0117/20 | popl.za kartu | 1,60 € | VUGK 3/2006A | 30.10.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0022/21 | popl. za kartu | 1,60 € | VUGK 3/2006A | 18.03.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0116/23 | poplatok za kartu | 1,60 € | VUGK 3/2006A | 18.10.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0076/22 | púzdro na oslu | 1,73 € | VO/27/2022 | 14.06.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
| DF/0130/12 | 2,64 € | 30.10.2012 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |