Faktúry
Počet záznamov: 1988
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0106/11 | -19,50 € | 10.08.2011 | TREND representative s.r.o. | , | 43824706 | Faktúra | |||||
DF/0067/19 | dobropis DF/0066/19 | -17,68 € | VUGK 8/2019Z | 19.06.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0134/13 | -15,20 € | 08.01.2014 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||||
DF/0129/20 | dobropis k DF/0121/20 | -11,98 € | VUGK 8/2019Z | 02.12.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0082/13 | -6,20 € | 05.09.2013 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
DF/0022/17 | dobropis k fa č.1217200028 | -5,87 € | 19/2015Z | 17.03.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0020/23 | dobropis k DF/0013/23-úrok z omeškania | -1,85 € | 3-120-0014-2022 | 07.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
DF/0070/20 | Karta DOXX, 13 ks | 0,00 € | VUGK 8/2020Z | 16.06.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
DF/0045/21 | karta DOXX | 0,00 € | VUGK 08/2020Z | 14.05.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
DF/0060/21 | karta DOXX | 0,00 € | VUGK 5/2021Z | 28.06.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
DF/0005/22 | karta DOXX 3ks | 0,00 € | VUGK 5/2021Z | 02.02.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
DF/0131/22 | karta DOXX 2x | 0,00 € | VUGK 11/2022Z | 26.10.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
DF/0095/21 | doplatok za služby z fa č.2810021 | 0,03 € | VUGK 24/2016Z | 06.10.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0005/18 | MT Samsung Galaxy A5 | 0,04 € | 12/2016Z | 25.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0014/18 | 2x MT HONOR 9 BLUE | 0,07 € | 12/2016Z | 19.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0112/13 | 0,74 € | 04.11.2013 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
DF/0152/12 | 1,02 € | 10.12.2012 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
DF/0006/11 | 1,23 € | 19.01.2011 | Poradca podnikateľa | , | 31592503 | Faktúra | |||||
DF/0030/15 | 1,39 € | 5611862200 | 18.03.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
DF/0080/12 | 1,39 € | 09.05.2012 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0117/20 | popl.za kartu | 1,60 € | VUGK 3/2006A | 30.10.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0022/21 | popl. za kartu | 1,60 € | VUGK 3/2006A | 18.03.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0076/22 | púzdro na oslu | 1,73 € | VO/27/2022 | 14.06.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
DF/0130/12 | 2,64 € | 30.10.2012 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
DF/0025/13 | 3,58 € | 15.03.2013 | Sociálna poisťovňa | Záhradnícka 31, Bratislava | 30807484 | Faktúra | |||||
DF/0109/11 | 4,08 € | 06.09.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
DF/0032/21 | tel.služba 3/21 | 4,18 € | VUGK 6/2006A | 13.04.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0026/12 | 4,28 € | 24.01.2012 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0135/11 | 4,31 € | 14.11.2011 | T Mobile | , | 35705019 | Faktúra | |||||
DF/0124/20 | prelepky na klávesnicu | 4,80 € | VO/40/2020 | 12.11.2020 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra |