Faktúry
Počet záznamov: 2041
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0024/23 | Octavia-phm, umývanie, screenwash | 36,57 € | VUGK 3/2006A | 2023009 | 17.03.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0069/13 | 36,60 € | 24.07.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0008/18 | tel.služba 1/18 | 37,10 € | 6/2006 | 09.02.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0117/11 | 37,29 € | 27.09.2011 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0167/10 | 37,34 € | 25.11.2010 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0070/17 | phm | 37,43 € | 3/2006A | 06.07.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0139/16 | PHM | 37,89 € | 6/2006 | 07.12.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0030/20 | Octavia-phm, umývanie | 38,44 € | 3/2006A | 19.03.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0060/11 | 38,50 € | 11.05.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0012/14 | 38,61 € | 11.02.2014 | Spolek zeměměřičů Brno | Moravské nám. 1, Brno | 60554231 | Faktúra | |||||
| DF/0005/15 | 38,70 € | 13.01.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0086/11 | 38,75 € | 12.07.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0063/18 | phm Hyundai | 39,07 € | 3/2006A | 05.06.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0123/12 | 39,25 € | 05.10.2012 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | |||||
| DF/0137/12 | 39,26 € | 13.11.2012 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0052/11 | 39,65 € | 27.04.2011 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0066/15 | pohonné hmoty | 39,68 € | 20.05.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0159/18 | kľúčenka 10x | 39,90 € | VO/43/2018 | 20.12.2018 | Kokiska s.r.o. (ESOshop.sk) | Stráň 3, Sadov | 02509016 | Faktúra | |||
| DF/0049/13 | 40,03 € | 13.05.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0026/11 | 40,21 € | 14.03.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0132/16 | PHM | 40,70 € | 21.11.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0062/12 | 40,80 € | 29.03.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0082/15 | 40,87 € | 10.07.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0058/22 | 2x power Acer Aspire S3 Adapter + dopr. | 40,99 € | VO/21/2022 | 26.05.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0077/22 | kosa, oslička, doprava | 41,42 € | VO/27/2022 | 14.06.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
| DF/0044/20 | Octavia phm | 41,48 € | 3/2006A | 17.04.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0104/20 | Octavia-phm | 41,57 € | VUGK 3/2006A | 21.09.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0042/13 | 41,58 € | 16.04.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0149/15 | 41,91 € | 07.12.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0060/19 | úč.popl.konf.Inžiniersko priemyselná geodézia | 42,00 € | 29.05.2019 | Slovenská technická univerzita Bratislava | Radlinského 11, Bratislava | 00397687 | Faktúra |