Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2041
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0024/23 Octavia-phm, umývanie, screenwash 36,57 € VUGK 3/2006A 2023009 17.03.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0069/13 36,60 € 24.07.2013 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0008/18 tel.služba 1/18 37,10 € 6/2006 09.02.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0117/11 37,29 € 27.09.2011 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0167/10 37,34 € 25.11.2010 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0070/17 phm 37,43 € 3/2006A 06.07.2017 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0139/16 PHM 37,89 € 6/2006 07.12.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0030/20 Octavia-phm, umývanie 38,44 € 3/2006A 19.03.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0060/11 38,50 € 11.05.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0012/14 38,61 € 11.02.2014 Spolek zeměměřičů Brno Moravské nám. 1, Brno 60554231 Faktúra
DF/0005/15 38,70 € 13.01.2015 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0086/11 38,75 € 12.07.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0063/18 phm Hyundai 39,07 € 3/2006A 05.06.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0123/12 39,25 € 05.10.2012 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0137/12 39,26 € 13.11.2012 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0052/11 39,65 € 27.04.2011 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0066/15 pohonné hmoty 39,68 € 20.05.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0159/18 kľúčenka 10x 39,90 € VO/43/2018 20.12.2018 Kokiska s.r.o. (ESOshop.sk) Stráň 3, Sadov 02509016 Faktúra
DF/0049/13 40,03 € 13.05.2013 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0026/11 40,21 € 14.03.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0132/16 PHM 40,70 € 21.11.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0062/12 40,80 € 29.03.2012 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0082/15 40,87 € 10.07.2015 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0058/22 2x power Acer Aspire S3 Adapter + dopr. 40,99 € VO/21/2022 26.05.2022 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Faktúra
DF/0077/22 kosa, oslička, doprava 41,42 € VO/27/2022 14.06.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0044/20 Octavia phm 41,48 € 3/2006A 17.04.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0104/20 Octavia-phm 41,57 € VUGK 3/2006A 21.09.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0042/13 41,58 € 16.04.2013 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0149/15 41,91 € 07.12.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0060/19 úč.popl.konf.Inžiniersko priemyselná geodézia 42,00 € 29.05.2019 Slovenská technická univerzita Bratislava Radlinského 11, Bratislava 00397687 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »