Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2149
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0027/24 osviežovač vzduchu 40,32 € VO/16/2024 26.02.2024 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0132/16 PHM 40,70 € 21.11.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0062/12 40,80 € 29.03.2012 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0082/15 40,87 € 10.07.2015 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0058/22 2x power Acer Aspire S3 Adapter + dopr. 40,99 € VO/21/2022 26.05.2022 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Faktúra
DF/0077/22 kosa, oslička, doprava 41,42 € VO/27/2022 14.06.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0044/20 Octavia phm 41,48 € 3/2006A 17.04.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0104/20 Octavia-phm 41,57 € VUGK 3/2006A 21.09.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0042/13 41,58 € 16.04.2013 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0149/15 41,91 € 07.12.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0060/19 úč.popl.konf.Inžiniersko priemyselná geodézia 42,00 € 29.05.2019 Slovenská technická univerzita Bratislava Radlinského 11, Bratislava 00397687 Faktúra
DF/0079/14 42,13 € 5611862200 04.07.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0036/20 ochranné rukavice 42,18 € VO/15/2020 25.03.2020 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0025/11 42,22 € 07.03.2011 Poradca podnikateľa , 31592503 Faktúra
DF/0029/11 42,58 € 11.03.2011 Anton Jendek- A+Z Kollárova 1, Senec 40503739 Faktúra
DF/0143/22 vianočný stromček + doprava 42,60 € 11.11.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0118/17 phm, umývanie, autopotreby 42,71 € 3/2006A 21.11.2017 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0076/20 phm Octavia 42,81 € VUGK 3/2006A 08.07.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0003/13 42,91 € 14.01.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0030/14 43,11 € 19.03.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0133/20 puzdro na mobil 43,68 € VO/43/2020 10.12.2020 ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda 36277151 Faktúra
DF/0009/14 43,76 € 11.02.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0087/15 43,92 € 27.07.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0007/15 43,97 € 22.01.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0015/15 44,00 € 17.02.2015 Okresný súd Bratislava III. Námestie Biely kríž 7, Bratislava 0 Faktúra
DF/0035/24 kryt na MT, tvrdené sklo 2x 44,17 € VO/17/2024 19.03.2024 J&I Mobile s.r.o. Ke Chlumu 295, Tábor 3 03931781 Faktúra
DF/0066/14 44,46 € 04.06.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0070/14 44,76 € 18.06.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0036/12 45,00 € 26.03.2012 AUTOŠKOLA 1,s.r.o. Exnárova 59, Bratislava - Ružinov 35768452 Faktúra
DF/0086/12 45,00 € 23.05.2012 AUTOŠKOLA 1,s.r.o. Exnárova 59, Bratislava - Ružinov 35768452 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »