Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0159/18 | kľúčenka 10x | 39,90 € | VO/43/2018 | 20.12.2018 | Kokiska s.r.o. (ESOshop.sk) | Stráň 3, Sadov | 02509016 | Faktúra | |||
| DF/0049/13 | 40,03 € | 13.05.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0026/11 | 40,21 € | 14.03.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0027/24 | osviežovač vzduchu | 40,32 € | VO/16/2024 | 26.02.2024 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0132/16 | PHM | 40,70 € | 21.11.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0062/12 | 40,80 € | 29.03.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0082/15 | 40,87 € | 10.07.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0058/22 | 2x power Acer Aspire S3 Adapter + dopr. | 40,99 € | VO/21/2022 | 26.05.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0077/22 | kosa, oslička, doprava | 41,42 € | VO/27/2022 | 14.06.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
| DF/0044/20 | Octavia phm | 41,48 € | 3/2006A | 17.04.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0104/20 | Octavia-phm | 41,57 € | VUGK 3/2006A | 21.09.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0042/13 | 41,58 € | 16.04.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0149/15 | 41,91 € | 07.12.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0060/19 | úč.popl.konf.Inžiniersko priemyselná geodézia | 42,00 € | 29.05.2019 | Slovenská technická univerzita Bratislava | Radlinského 11, Bratislava | 00397687 | Faktúra | ||||
| DF/0079/14 | 42,13 € | 5611862200 | 04.07.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0036/20 | ochranné rukavice | 42,18 € | VO/15/2020 | 25.03.2020 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
| DF/0025/11 | 42,22 € | 07.03.2011 | Poradca podnikateľa | , | 31592503 | Faktúra | |||||
| DF/0029/11 | 42,58 € | 11.03.2011 | Anton Jendek- A+Z | Kollárova 1, Senec | 40503739 | Faktúra | |||||
| DF/0143/22 | vianočný stromček + doprava | 42,60 € | 11.11.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | ||||
| DF/0118/17 | phm, umývanie, autopotreby | 42,71 € | 3/2006A | 21.11.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0076/20 | phm Octavia | 42,81 € | VUGK 3/2006A | 08.07.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0003/13 | 42,91 € | 14.01.2013 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0030/14 | 43,11 € | 19.03.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0133/20 | puzdro na mobil | 43,68 € | VO/43/2020 | 10.12.2020 | ANDREA SHOP, s.r.o. | Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda | 36277151 | Faktúra | |||
| DF/0009/14 | 43,76 € | 11.02.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0087/15 | 43,92 € | 27.07.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0007/15 | 43,97 € | 22.01.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0015/15 | 44,00 € | 17.02.2015 | Okresný súd Bratislava III. | Námestie Biely kríž 7, Bratislava | 0 | Faktúra | |||||
| DF/0035/24 | kryt na MT, tvrdené sklo 2x | 44,17 € | VO/17/2024 | 19.03.2024 | J&I Mobile s.r.o. | Ke Chlumu 295, Tábor 3 | 03931781 | Faktúra | |||
| DF/0066/14 | 44,46 € | 04.06.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |