Faktúry
Počet záznamov: 2144
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0006/23 | zabezpečovanie BOZP 1/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 02.02.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0017/23 | zabezpečovanie BOZP 2/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 03.03.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0032/23 | zabezpečovanie BOZP 3/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 05.04.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0046/23 | zabezpečovanie BOZP 4/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 05.05.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0055/23 | zabezpečovanie BOZP 5/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 02.06.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0065/23 | zabezpečovanie BOZP 6/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 04.07.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0079/23 | zabezpečovanie BOZP 7/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 03.08.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0095/23 | zabezpečovanie BOZP 7/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 06.09.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0109/23 | zabezpečovanie BOZP 9/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 05.10.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0128/23 | zabezpečovanie BOZP 10/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 03.11.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0153/23 | zabezpečovanie BOZP 11/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 06.12.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0164/23 | zabezpečenie BOZP 12/23 | 48,00 € | VUGK 30/2017Z | 31.12.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0012/24 | zabezpečovanie BOZP 1/24 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z,Dod.1 | 05.02.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0023/11 | 48,03 € | 24.02.2011 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0025/24 | stolná lampa + doprava | 48,13 € | VO/13/2024 | 21.02.2024 | BERGE Wojciech Mincberger | Józefa Pilsudskiego 11, Skawina | 9442124703 | Faktúra | |||
DF/0081/19 | parkovací stĺpik 2ks | 48,48 € | VO/20/2019 | 19.07.2019 | UNIVER Slovakia s.r.o. | Mokráň záhon 4, Bratislava II | 35771879 | Faktúra | |||
DF/0143/11 | 48,53 € | 06.12.2011 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0099/15 | 48,60 € | 25.08.2015 | OBORIL František | Chovateľská 2/A, Trnava | 22693122 | Faktúra | |||||
DF/0053/11 | 49,00 € | 27.04.2011 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||||
DF/0054/11 | 49,00 € | 27.04.2011 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||||
DF/0156/14 | 49,45 € | 08.12.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0150/19 | phm-Octavia, Hyundai | 49,69 € | 3/2006A | 07.01.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0023/12 | 49,73 € | 28.02.2012 | Poradca podnikateľa | , | 31592503 | Faktúra | |||||
DF/0160/18 | phm Octavia | 49,81 € | 3/2006A | 20.12.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0077/19 | MT CAT S31 | 49,99 € | VUGK 8/2019Z | VO/17/2019 | 10.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||
DF/0090/19 | MT CAT S31 | 49,99 € | VUGK 8/2019Z | VO/19/2019 | 13.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||
DF/0139/14 | 50,00 € | 20.11.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
DF/0045/11 | 50,00 € | 15.04.2011 | Poradca podnikateľa | , | 31592503 | Faktúra | |||||
DF/0069/11 | 50,00 € | vektorizácia loga | 25.05.2011 | Dušan Király | Saratovská 19, Bratislava | 40966950 | Faktúra | ||||
DF/0121/11 | 50,00 € | 05.10.2011 | Poradca podnikateľa | , | 31592503 | Faktúra |