Faktúry
Počet záznamov: 2037
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0053/11 | 49,00 € | 27.04.2011 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||||
| DF/0054/11 | 49,00 € | 27.04.2011 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||||
| DF/0156/14 | 49,45 € | 08.12.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0150/19 | phm-Octavia, Hyundai | 49,69 € | 3/2006A | 07.01.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0023/12 | 49,73 € | 28.02.2012 | Poradca podnikateľa | , | 31592503 | Faktúra | |||||
| DF/0160/18 | phm Octavia | 49,81 € | 3/2006A | 20.12.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0077/19 | MT CAT S31 | 49,99 € | VUGK 8/2019Z | VO/17/2019 | 10.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||
| DF/0090/19 | MT CAT S31 | 49,99 € | VUGK 8/2019Z | VO/19/2019 | 13.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||
| DF/0139/14 | 50,00 € | 20.11.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
| DF/0045/11 | 50,00 € | 15.04.2011 | Poradca podnikateľa | , | 31592503 | Faktúra | |||||
| DF/0069/11 | 50,00 € | vektorizácia loga | 25.05.2011 | Dušan Király | Saratovská 19, Bratislava | 40966950 | Faktúra | ||||
| DF/0121/11 | 50,00 € | 05.10.2011 | Poradca podnikateľa | , | 31592503 | Faktúra | |||||
| DF/0102/21 | 2x úč.poplatok 28.slov.geodetické dni | 50,00 € | 20.10.2021 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0112/11 | 50,58 € | 12.09.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0026/19 | Octavia phm | 50,70 € | 3/2006A | 19.03.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0107/14 | 50,77 € | 26.09.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0004/18 | phm | 50,91 € | 3/2006A | 18.01.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0097/12 | 50,97 € | 09.07.2012 | Sociálna poisťovňa | Záhradnícka 31, Bratislava | 30807484 | Faktúra | |||||
| DF/0025/14 | 50,99 € | 12.03.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0094/14 | 51,00 € | 26.08.2014 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||||
| DF/0170/15 | PHM | 51,19 € | 07.01.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0003/20 | phm Octavia | 51,20 € | 3/2006A | 20.01.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0127/19 | Octavia phm | 51,23 € | 3/2006A | 19.11.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0158/14 | 51,29 € | 09.12.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0058/13 | 51,35 € | 10.06.2013 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0104/13 | 51,50 € | 14.10.2013 | Valsesia, s.r.o. | Stromová 463/10, Budča | 36626031 | Faktúra | |||||
| DF/0030/11 | 52,00 € | 14.03.2011 | Anna Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra | , | 43984924 | Faktúra | |||||
| DF/0039/20 | phm-Octavia, Hyundai | 52,00 € | 3/2006A | 06.04.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0151/11 | 52,16 € | 16.12.2011 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0033/18 | phm, umývania | 52,44 € | 3/2006A | 05.04.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |