Faktúry
Počet záznamov: 2150
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0082/14 | 55,75 € | 5611862200 | 08.07.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0025/16 | seminár Finančné výkazy pre rok 2016 | 56,00 € | 22.03.2016 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0061/16 | školenie - centrálna evidencia majetku štátu | 56,00 € | 27.06.2016 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0019/11 | 56,00 € | 16.02.2011 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | |||||
| DF/0103/13 | 56,00 € | 07.10.2013 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||||
| DF/0068/21 | phm Hyundai | 56,81 € | VUGK 3/2006A | 20.07.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0073/15 | 56,93 € | 18.06.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0107/13 | 57,00 € | 15.10.2013 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0086/14 | 57,20 € | 21.07.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0038/16 | PHM | 57,47 € | 20.04.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0020/11 | 57,50 € | 16.02.2011 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0025/18 | phm, umývanie, popl.za kartu | 57,61 € | 3/2006A | 20.03.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0182/14 | 57,82 € | 07.01.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0082/16 | PHM, čistenie | 58,13 € | 18.08.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0016/17 | phm, zim.zmes | 58,26 € | 3/2006A | 06.03.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0012/11 | 58,50 € | 16.02.2011 | InterStore s.r.o. | Majerská 15/A, Bratislava - Vrakuňa | 36675130 | Faktúra | |||||
| DF/0036/19 | diagnostika nefunkčného notebooku Acer E15 | 58,80 € | VO/12/2019 | 08.04.2019 | IT365 s.r.o. | Bajkalská 16027/29C, Bratislava - Ružinov | 50055348 | Faktúra | |||
| DF/0096/23 | kontrola PHP | 58,80 € | 07.09.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||||
| DF/0109/16 | PHM, voda do ostrekovača | 58,84 € | 05.10.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0013/14 | 59,00 € | 13.02.2014 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||||
| DF/0134/12 | 59,00 € | 31.10.2012 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | |||||
| DF/0015/16 | PHM, čistenie auta | 59,02 € | 19.02.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0127/22 | PHM Opel | 59,72 € | VUGK 3/2006A | 2022006 | 17.10.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0074/18 | phm, umývanie Octavia+Hyundai | 59,73 € | 3/2006A | 09.07.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0064/15 | 60,00 € | 19.05.2015 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | |||||
| DF/0017/16 | preškolenie vodičov motorových vozidiel | 60,00 € | 23.02.2016 | PhDr. Pavol Jamriška, Autoškola OMEGA | Beniakova 5/A, Bratislava III | 17424763 | Faktúra | ||||
| DF/0004/19 | Spracovanie smernice o VO | 60,00 € | VO/01/2019 | 30.01.2019 | Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. | Nová 308/59, Šamorín | 47971592 | Faktúra | |||
| DF/0124/13 | 60,13 € | 10.12.2013 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0039/17 | phm | 60,41 € | 3/2006A | 05.05.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0107/19 | Octavia-phm, umývanie | 60,69 € | 3/2006A | 04.10.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |