Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2173
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0148/16 Seminár - individuálna účt.závierka za rok 2016 55,00 € 16.12.2016 EDOS-SMART s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 50288334 Faktúra
DF/0125/15 55,25 € 20.10.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0080/17 phm, umývanie, autoporeby 55,69 € 3/2006A 07.08.2017 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0082/14 55,75 € 5611862200 08.07.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0025/16 seminár Finančné výkazy pre rok 2016 56,00 € 22.03.2016 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0061/16 školenie - centrálna evidencia majetku štátu 56,00 € 27.06.2016 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0019/11 56,00 € 16.02.2011 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0103/13 56,00 € 07.10.2013 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0068/21 phm Hyundai 56,81 € VUGK 3/2006A 20.07.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0073/15 56,93 € 18.06.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0107/13 57,00 € 15.10.2013 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0086/14 57,20 € 21.07.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0038/16 PHM 57,47 € 20.04.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0020/11 57,50 € 16.02.2011 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0025/18 phm, umývanie, popl.za kartu 57,61 € 3/2006A 20.03.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0182/14 57,82 € 07.01.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0082/16 PHM, čistenie 58,13 € 18.08.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0016/17 phm, zim.zmes 58,26 € 3/2006A 06.03.2017 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0012/11 58,50 € 16.02.2011 InterStore s.r.o. Majerská 15/A, Bratislava - Vrakuňa 36675130 Faktúra
DF/0036/19 diagnostika nefunkčného notebooku Acer E15 58,80 € VO/12/2019 08.04.2019 IT365 s.r.o. Bajkalská 16027/29C, Bratislava - Ružinov 50055348 Faktúra
DF/0096/23 kontrola PHP 58,80 € 07.09.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0109/16 PHM, voda do ostrekovača 58,84 € 05.10.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0013/14 59,00 € 13.02.2014 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0134/12 59,00 € 31.10.2012 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0015/16 PHM, čistenie auta 59,02 € 19.02.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0127/22 PHM Opel 59,72 € VUGK 3/2006A 2022006 17.10.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0074/18 phm, umývanie Octavia+Hyundai 59,73 € 3/2006A 09.07.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0064/15 60,00 € 19.05.2015 Direct Impact,s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0017/16 preškolenie vodičov motorových vozidiel 60,00 € 23.02.2016 PhDr. Pavol Jamriška, Autoškola OMEGA Beniakova 5/A, Bratislava III 17424763 Faktúra
DF/0004/19 Spracovanie smernice o VO 60,00 € VO/01/2019 30.01.2019 Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. Nová 308/59, Šamorín 47971592 Faktúra