Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2186
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0004/19 Spracovanie smernice o VO 60,00 € VO/01/2019 30.01.2019 Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. Nová 308/59, Šamorín 47971592 Faktúra
DF/0124/13 60,13 € 10.12.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0039/17 phm 60,41 € 3/2006A 05.05.2017 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0107/19 Octavia-phm, umývanie 60,69 € 3/2006A 04.10.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0104/22 Octavia-phm, umývanie, autopotreby 60,70 € VUGK 3/2006A 18.08.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0008/23 phm Octavia 61,12 € VUGK 3/2006A 06.02.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0028/17 phm 61,66 € 3/2006A 05.04.2017 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0088/21 altánok na prekrytie serverov 61,80 € 20.09.2021 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0119/11 62,30 € 05.10.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0104/11 62,35 € 23.08.2011 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
DF/0004/13 62,80 € 18.01.2013 Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina , 36371271 Faktúra
DF/0118/11 62,86 € 03.10.2011 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0020/18 konf.Inspirujme se...Buchelová, Dombiová 63,03 € 06.03.2018 CENIA, česká informační agentura životního přostredí Vršovická 1442/65, Praha 10 45249130 Faktúra
DF/0018/23 Octavia-phm, umývanie 63,49 € VUGK 3/2006A 2023006 03.03.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0038/19 2x lis na plastové fľaše 63,55 € VO/13/2019 09.04.2019 KOVOTYP, s.r.o. Ľanová 8, Bratislava - Ružinov 35808705 Faktúra
DF/0162/11 63,57 € 31.12.2011 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0069/18 phm 63,63 € 3/2006A 20.06.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0137/11 63,72 € 15.11.2011 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0058/21 Octavia-phm, voda do ostr. 63,72 € VUGK 3/2006A 18.06.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0120/14 64,00 € 16.10.2014 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0102/19 phm Octavia 64,00 € 3/2006A 18.09.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0124/11 64,02 € 13.10.2011 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0057/17 phm, umývanie, voda 64,02 € 3/2006A 07.06.2017 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0081/18 phm Octavia 64,27 € 3/2006A 18.07.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0174/12 64,60 € 21.12.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0041/13 64,67 € 10.04.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0038/23 konf.55.zhromaždenie Kalibračného zdr.1os. 64,80 € 2023025 18.04.2023 Kalibračné združenie SR Karloveská 3263/63, Bratislava 31795048 Faktúra
DF/0064/17 phm, umývanie 65,25 € 3/2006A 21.06.2017 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0076/11 65,36 € 5611862200 23.3.2006 14.06.2011 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0112/21 phm Octavia 65,75 € VUGK 3/2006A 18.11.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
« 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »