Faktúry
Počet záznamov: 2150
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0045/17 | konf.Jarná ITAPA 2017 Chanasová | 67,20 € | 10.05.2017 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
DF/0033/17 | phm | 67,22 € | 3/2006A | 20.04.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0185/12 | 67,32 € | 31.12.2012 | Študentský servis s.r.o. | Staré grunty 36, Bratislava IV | 43899561 | Faktúra | |||||
DF/0076/17 | phm, umývanie, voda | 67,87 € | 3/2006A | 24.07.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0068/19 | Octavia-phm, umývanie, voda | 67,99 € | 3/2006A | 19.06.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0140/16 | školenie - Elektronické schránky | 68,00 € | 07.12.2016 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
DF/0048/13 | 68,77 € | 10.05.2013 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0014/24 | Octavia phm | 68,92 € | VUGK 3/2006A | 07.02.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0127/14 | 69,00 € | 04.11.2014 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | |||||
DF/0010/15 | 69,00 € | 23.01.2015 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | |||||
DF/0135/16 | školenie - finančná kontrola | 69,00 € | 24.11.2016 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
DF/0060/13 | 69,00 € | 11.06.2013 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | |||||
DF/0012/18 | seminár Správa registratúry | 69,00 € | 15.02.2018 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
DF/0163/22 | phm Octavia | 69,35 € | VUGK 3/2006A | 2022068 | 20.12.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
DF/0001/12 | 69,60 € | 09.02.2012 | Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina | , | 36371271 | Faktúra | |||||
DF/0138/12 | 69,60 € | 13.11.2012 | Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina | , | 36371271 | Faktúra | |||||
DF/0111/18 | Octavia-phm, umývanie | 69,70 € | 3/2006A | 05.10.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0046/11 | 69,72 € | 15.04.2011 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0032/12 | 70,40 € | 14.03.2012 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0048/18 | phm, umývanie | 70,82 € | 3/2006A | 09.05.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0062/13 | 70,99 € | 01.07.2013 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||||
DF/0093/22 | phm Octavia | 71,38 € | VUGK 3/2006A | 19.07.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0089/15 | 71,40 € | 30.07.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0133/19 | Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm | 71,41 € | 3/2006A | 04.12.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0021/18 | phm, screenwash | 71,46 € | 3/2006A | 06.03.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0087/19 | Octavia-phm, Hyundai-phm | 71,94 € | 3/2006A | 06.08.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0005/19 | seminár Rekreácia a regenerácia zamestnancov | 72,00 € | 31.01.2019 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
DF/0084/20 | servis klimatizačnej jednotky 2ks | 72,00 € | VO/24/2020 | 23.07.2020 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
DF/0001/21 | internet 1/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 04.01.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0002/21 | internet 2/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.02.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra |