Faktúry
Počet záznamov: 2150
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0013/21 | internet 3/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.03.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0028/21 | internet 4/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.04.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0033/21 | servis klimatizácie v serverovni | 72,00 € | VO/12/2021 | 26.04.2021 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0039/21 | internet 5/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 03.05.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0050/21 | internet 6/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.06.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0062/21 | internet 7/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.07.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0073/21 | internet 8/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.08.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0082/21 | internet 9/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.09.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0092/21 | internet 10/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.10.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0107/21 | internet 11/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.11.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0116/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.12.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||||
| DF/0001/22 | internet 1/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 2022001 | 03.01.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||
| DF/0004/22 | internet 2/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.02.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0015/22 | internet 3/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.03.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0030/22 | internet 4/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.04.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0046/22 | internet 5/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 2021172 | 02.05.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||
| DF/0064/22 | internet 6/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 06.06.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0087/22 | internet 7/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.07.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0099/22 | internet 8/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 2022041 | 01.08.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||
| DF/0112/22 | internet 9/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.09.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0123/22 | internet 10/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 03.10.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0135/22 | internet 11/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.11.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0154/22 | internet 12/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.12.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0001/23 | internet 1/23 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.01.2023 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0005/23 | internet 2/23 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.02.2023 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0041/23 | kurz prvej pomoci 2os. | 72,00 € | 2023010 | 25.04.2023 | Slovenský Červený kríž územný spolok Bratislava-mesto | Miletičova 59, Bratislava | 00584410 | Faktúra | |||
| DF/0088/18 | phm, umývanie-Octavia, Hyundai | 72,35 € | 3/2006A | 13.08.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0052/21 | phm Octavia | 72,78 € | VUGK 3/2006A | 04.06.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0063/19 | Octavia-phm, Hyundai-phm, umývanie | 72,86 € | 3/2006A | 05.06.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0169/18 | batoh na notebook | 72,90 € | 10.12.2018 | Štefan Kuchár - Rock Faun | Vysoká 34, Bratisalva | 32889798 | Faktúra |