Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2130
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0101/13 73,64 € 11.10.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0054/21 webkamera, slúchadlá, redukcia 73,79 € VO/18/2021 07.06.2021 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0032/20 dezinfekcia na podlahu 73,80 € VO/11/2020 20.03.2020 Juraj Staňo - STADOP Sládkovičova 618, Považská Bystrica 11935146 Faktúra
DF/0084/22 kancelárske potreby 73,86 € VUGK 7/2021Z 29.06.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Faktúra
DF/0005/24 Octavia-phm, umývanie, screevwash 73,87 € VUGK 3/2006A 18.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0055/18 popl.sem.Základná fin.kontrola 74,00 € 21.05.2018 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 50685406 Faktúra
DF/0171/10 74,08 € 15.12.2010 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0015/18 phm, umývanie 74,08 € 3/2006A 20.02.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0145/19 Octavia-phm, umývanie 74,15 € 3/2006A 18.12.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0074/11 74,29 € 13.06.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0100/11 74,29 € 23.08.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0027/11 74,40 € 14.03.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0113/17 phm, umývanie 74,47 € 3/2006A 06.11.2017 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0088/11 74,50 € 15.07.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0105/12 74,62 € 10.08.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0063/21 Octavia-phm, umývanie 74,62 € VUGK 3/2006A 06.07.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0002/11 74,70 € 11.01.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0013/11 74,70 € 16.02.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0059/11 74,80 € 11.05.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0052/22 refakturácia dátových a hlasových služieb za 1/22 74,84 € VUGK 06/2022Z 17.05.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0100/14 75,00 € 10.09.2014 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0134/15 75,00 € 30.10.2015 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Faktúra
DF/0097/19 Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm, umývanie 75,55 € 3/2006A 04.09.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0061/12 75,60 € 29.03.2012 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0016/22 phm-Octavia, Hyundai 75,71 € VUGK 3/2006A 03.03.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0027/22 batoh na notebook Lenovo Backpack 5x +dopr. 76,30 € VO/09/2022 25.03.2022 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0083/20 phm-Octavia, Hyundai 76,69 € VUGK 3/2006A 20.07.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0040/11 76,72 € 12.04.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0003/17 phm, autopotreby 76,76 € 3/2006A 06.02.2017 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0122/14 76,80 € 17.10.2014 Direct Impact,s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637 Faktúra