Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2186
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0005/23 internet 2/23 72,00 € VUGK 21/2020D 01.02.2023 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0041/23 kurz prvej pomoci 2os. 72,00 € 2023010 25.04.2023 Slovenský Červený kríž územný spolok Bratislava-mesto Miletičova 59, Bratislava 00584410 Faktúra
DF/0088/18 phm, umývanie-Octavia, Hyundai 72,35 € 3/2006A 13.08.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0052/21 phm Octavia 72,78 € VUGK 3/2006A 04.06.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0063/19 Octavia-phm, Hyundai-phm, umývanie 72,86 € 3/2006A 05.06.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0169/18 batoh na notebook 72,90 € 10.12.2018 Štefan Kuchár - Rock Faun Vysoká 34, Bratisalva 32889798 Faktúra
DF/0124/16 PHM, čistenie auta, vôňa 73,07 € 04.11.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0124/12 73,41 € 10.10.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0117/21 phm-Octavia, Hyundai 73,60 € VUGK 3/2006A 06.12.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0101/13 73,64 € 11.10.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0054/21 webkamera, slúchadlá, redukcia 73,79 € VO/18/2021 07.06.2021 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0032/20 dezinfekcia na podlahu 73,80 € VO/11/2020 20.03.2020 Juraj Staňo - STADOP Sládkovičova 618, Považská Bystrica 11935146 Faktúra
DF/0084/22 kancelárske potreby 73,86 € VUGK 7/2021Z 29.06.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Faktúra
DF/0005/24 Octavia-phm, umývanie, screevwash 73,87 € VUGK 3/2006A 18.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0055/18 popl.sem.Základná fin.kontrola 74,00 € 21.05.2018 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 50685406 Faktúra
DF/0171/10 74,08 € 15.12.2010 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0015/18 phm, umývanie 74,08 € 3/2006A 20.02.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0145/19 Octavia-phm, umývanie 74,15 € 3/2006A 18.12.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0074/11 74,29 € 13.06.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0100/11 74,29 € 23.08.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0027/11 74,40 € 14.03.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0113/17 phm, umývanie 74,47 € 3/2006A 06.11.2017 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0088/11 74,50 € 15.07.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0105/12 74,62 € 10.08.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0063/21 Octavia-phm, umývanie 74,62 € VUGK 3/2006A 06.07.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0002/11 74,70 € 11.01.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0013/11 74,70 € 16.02.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0059/11 74,80 € 11.05.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0052/22 refakturácia dátových a hlasových služieb za 1/22 74,84 € VUGK 06/2022Z 17.05.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0100/14 75,00 € 10.09.2014 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
« 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »