Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0134/15 | 75,00 € | 30.10.2015 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | |||||
| DF/0097/19 | Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm, umývanie | 75,55 € | 3/2006A | 04.09.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0061/12 | 75,60 € | 29.03.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0016/22 | phm-Octavia, Hyundai | 75,71 € | VUGK 3/2006A | 03.03.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0027/22 | batoh na notebook Lenovo Backpack 5x +dopr. | 76,30 € | VO/09/2022 | 25.03.2022 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0083/20 | phm-Octavia, Hyundai | 76,69 € | VUGK 3/2006A | 20.07.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0040/11 | 76,72 € | 12.04.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0003/17 | phm, autopotreby | 76,76 € | 3/2006A | 06.02.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0122/14 | 76,80 € | 17.10.2014 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | |||||
| DF/0056/24 | Octavia phm, umývanie, Hyundai phm | 77,31 € | VUGK 3/2006A | 06.05.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0091/13 | 77,54 € | 5611862200 | 24.09.2013 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0069/19 | popl.seminár eGovernment-Výkon vetrejnej moci elektronicky | 78,00 € | 20.06.2019 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0141/19 | 78,00 € | 10.12.2019 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | |||||
| DF/0026/20 | popl.sem. Nový zákon o inf.technológiách vo VS | 78,00 € | 10.03.2020 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0138/23 | 2x ventilátor pre server HPE DL360 | 78,00 € | VO/54/2023 | 13.11.2023 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0031/24 | zabezpečovanie BOZP 2/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 07.03.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0046/24 | zabezpečovanie BOZP 3/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 05.04.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0057/24 | zabezpečovanie BOZP 4/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 06.05.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0069/24 | zabezpečovanie BOZP 5/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 04.06.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0079/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 03.07.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||||
| DF/0116/12 | 78,70 € | 19.09.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0080/19 | Hyundai-phm, Octavia-phm, umývanie | 78,71 € | 3/2006A | 18.07.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0111/20 | Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm | 78,81 € | VUGK 3/2006A | 06.10.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0117/19 | Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm | 78,92 € | 3/2006A | 18.10.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0010/18 | seminár O cest.náhradách Ježíková | 79,00 € | 12.02.2018 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0161/18 | seminár Veľká novela zákona o verejnom obsrarávaní-Kardoš | 79,00 € | 20.12.2018 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0035/19 | Sem.Fin.kontrola 2019-Ing.Trnovská | 79,00 € | 04.04.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0045/19 | sem.e-Government-Výkon verejnej moci elektronicky-Chanasová | 79,00 € | 29.04.2019 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0114/22 | 79,67 € | VUGK 3/2006A | 06.09.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0003/15 | 80,00 € | 12.01.2015 | BE-Soft a.s. | Štúrova 6, Košice | 36191337 | Faktúra |