Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2130
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0091/13 77,54 € 5611862200 24.09.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0069/19 popl.seminár eGovernment-Výkon vetrejnej moci elektronicky 78,00 € 20.06.2019 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0141/19 78,00 € 10.12.2019 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0026/20 popl.sem. Nový zákon o inf.technológiách vo VS 78,00 € 10.03.2020 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0138/23 2x ventilátor pre server HPE DL360 78,00 € VO/54/2023 13.11.2023 Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH Lachova 35, Bratislava 32191391 Faktúra
DF/0116/12 78,70 € 19.09.2012 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0080/19 Hyundai-phm, Octavia-phm, umývanie 78,71 € 3/2006A 18.07.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0111/20 Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm 78,81 € VUGK 3/2006A 06.10.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0117/19 Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm 78,92 € 3/2006A 18.10.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0010/18 seminár O cest.náhradách Ježíková 79,00 € 12.02.2018 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0161/18 seminár Veľká novela zákona o verejnom obsrarávaní-Kardoš 79,00 € 20.12.2018 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0035/19 Sem.Fin.kontrola 2019-Ing.Trnovská 79,00 € 04.04.2019 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0045/19 sem.e-Government-Výkon verejnej moci elektronicky-Chanasová 79,00 € 29.04.2019 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0114/22 79,67 € VUGK 3/2006A 06.09.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0003/15 80,00 € 12.01.2015 BE-Soft a.s. Štúrova 6, Košice 36191337 Faktúra
DF/0050/18 konf.jarná ITAPA 2018-Chanasová 80,00 € 10.05.2018 Direct Impact,s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0043/19 reg.popl.Jarná ITAPA-Chanasová 80,00 € 24.04.2019 Direct Impact,s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0098/20 Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm 80,29 € VUGK 3/2006A 04.09.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0039/13 80,30 € 03.04.2013 Študentský servis s.r.o. Staré grunty 36, Bratislava IV 43899561 Faktúra
DF/0008/17 školenie 14.2.-15.2.2017 Deák - vyúčtovacia fa. 80,49 € 16.02.2017 Hotel Park inn Prague Svobodova 1, Praha 28 27146006 Faktúra
DF/0009/17 školenie 14.2.-15.2.2017 Dombiová 80,49 € 16.02.2017 Hotel Park inn Prague Svobodova 1, Praha 28 27146006 Faktúra
DF/0010/17 školenie 80,49 € 16.02.2017 Hotel Park inn Prague Svobodova 1, Praha 28 27146006 Faktúra
DF/0145/22 Octavia-phm, umývanie 80,56 € VUGK 3/2006A 2022002 18.11.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0115/15 81,00 € 23.09.2015 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0034/19 Hyundai-phm, Octavia-phm, umývanie 81,04 € 3/2006A 04.04.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0129/23 phm-Octavia, Hyundai 81,54 € VUGK 3/2006A 06.11.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0096/14 81,60 € 28.08.2014 OBORIL František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Faktúra
DF/0128/11 82,00 € 14.10.2011 Jozef Drnzík , 11796511 Faktúra
DF/0002/12 82,20 € 12.01.2012 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0094/21 phm-Octavia, Hyundai 82,62 € VUGK 3/2006A 05.10.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra