Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0050/18 | konf.jarná ITAPA 2018-Chanasová | 80,00 € | 10.05.2018 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0043/19 | reg.popl.Jarná ITAPA-Chanasová | 80,00 € | 24.04.2019 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0098/20 | Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm | 80,29 € | VUGK 3/2006A | 04.09.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0039/13 | 80,30 € | 03.04.2013 | Študentský servis s.r.o. | Staré grunty 36, Bratislava IV | 43899561 | Faktúra | |||||
| DF/0008/17 | školenie 14.2.-15.2.2017 Deák - vyúčtovacia fa. | 80,49 € | 16.02.2017 | Hotel Park inn Prague | Svobodova 1, Praha 28 | 27146006 | Faktúra | ||||
| DF/0009/17 | školenie 14.2.-15.2.2017 Dombiová | 80,49 € | 16.02.2017 | Hotel Park inn Prague | Svobodova 1, Praha 28 | 27146006 | Faktúra | ||||
| DF/0010/17 | školenie | 80,49 € | 16.02.2017 | Hotel Park inn Prague | Svobodova 1, Praha 28 | 27146006 | Faktúra | ||||
| DF/0145/22 | Octavia-phm, umývanie | 80,56 € | VUGK 3/2006A | 2022002 | 18.11.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0115/15 | 81,00 € | 23.09.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0034/19 | Hyundai-phm, Octavia-phm, umývanie | 81,04 € | 3/2006A | 04.04.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0129/23 | phm-Octavia, Hyundai | 81,54 € | VUGK 3/2006A | 06.11.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0096/14 | 81,60 € | 28.08.2014 | OBORIL František | Chovateľská 2/A, Trnava | 22693122 | Faktúra | |||||
| DF/0128/11 | 82,00 € | 14.10.2011 | Jozef Drnzík | , | 11796511 | Faktúra | |||||
| DF/0002/12 | 82,20 € | 12.01.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0076/24 | LED maják | 82,20 € | 25.06.2024 | alarmShop s.r.o. | Prešovská cesta 5, Košice | 36453153 | Faktúra | ||||
| DF/0094/21 | phm-Octavia, Hyundai | 82,62 € | VUGK 3/2006A | 05.10.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0033/14 | 82,80 € | 25.03.2014 | Profesia, spol. s r.o. | Pribinova 25, Bratislava | 35800861 | Faktúra | |||||
| DF/0099/14 | 82,80 € | 05.09.2014 | Profesia, spol. s r.o. | Pribinova 25, Bratislava | 35800861 | Faktúra | |||||
| DF/0051/13 | 82,80 € | 15.05.2013 | Profesia, spol. s r.o. | Pribinova 25, Bratislava | 35800861 | Faktúra | |||||
| DF/0090/18 | pneumatika-Octavia | 83,00 € | VO/21/2018 | 17.08.2018 | Tyredating SAS | Rue Servient 107, Lyon | 503812208 | Faktúra | |||
| DF/0146/12 | 83,04 € | 30.11.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0063/17 | adaptér, ext.box | 83,06 € | 19.06.2017 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| DF/0075/21 | Hyundai phm | 83,20 € | VUGK 3/2006A | 04.08.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0048/19 | Hyundai-phm, Octavia-phm, umývanie | 83,27 € | 3/2006A | 06.05.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0044/16 | registračný poplatok na podujatie ITAPA | 84,00 € | 17.05.2016 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0045/16 | registračný poplatok na podujatie ITAPA | 84,00 € | 17.05.2016 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0140/19 | popl.seminár Záver r.19 a zač.r.20 v IS Štátnej pokladnice 10.12.19 | 84,00 € | 10.12.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0173/10 | 84,20 € | 15.12.2010 | Anton Jendek- A+Z | Kollárova 1, Senec | 40503739 | Faktúra | |||||
| DF/0097/17 | phm, DN CZ | 84,27 € | 3/2006A | 04.10.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0023/21 | konf. GIS Ostrava 2021-popl.Dombiová | 85,17 € | 25.03.2021 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra |