Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2186
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0025/22 púzdro flipové na MT 7x 85,20 € VO/10/2022 23.03.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0092/17 kontrola hasiacich prístrojov 85,31 € VO/17/2017 21.09.2017 OBORIL František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Faktúra
DF/0146/18 Hama taška na notebook Marseille 4x 85,70 € VO/38/2018 11.12.2018 Lucia Mináriková - Hamashopping.sk Červeňáková 1817/15, Bratislava IV 44949481 Faktúra
DF/0168/10 86,08 € 08.12.2010 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0106/13 86,29 € 21.10.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0103/15 86,40 € 10.09.2015 Direct Impact,s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0134/18 Octavia-phm, umývbanie, autopotreby 86,95 € 3/2006A 20.11.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0013/24 OKI toner black 87,01 € VO/05/2024 05.02.2024 OfficeLand s.r.o. Stará Vajnorská 11, Bratislava 35843136 Faktúra
DF/0026/21 SSD disk, 2x čítačka OP 87,65 € VO/09/2021 25.03.2021 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0022/20 phm-Octavia, Hyundai 88,60 € 3/2006A 04.03.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0010/23 školenie Nové postupy účtovania od 1.1.2023 89,00 € 2023001 15.02.2023 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0019/23 popl.školenie Zber fin.výkazov do CKS 89,00 € 06.03.2023 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0031/11 89,04 € 15.03.2011 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0012/20 Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm 89,04 € 3/2006A 05.02.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0017/19 tel.popl.15.-28.2.19 89,11 € 12/2016Z 04.03.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0103/16 výroba pečiatok 90,00 € 22.09.2016 LAFRE, s.r.o. Exnárova 16, Bratislava - Ružinov 44972067 Faktúra
DF/0015/19 Octavia-phm, umývanie 90,17 € 3/2006A 20.02.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0041/17 OSB dosky 90,22 € 04.05.2017 BEKY MEDIA, s.r.o Mateja Bela 2441/39, Trenčín 46541179 Faktúra
DF/0047/13 90,32 € 07.05.2013 Česká asociace pro geoinformace Novotného lávka 5, Praha 65999371 Faktúra
DF/0017/14 90,90 € 24.02.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0126/22 Octavia - phm, umývanie 91,01 € VUGK 3/2006A 2021058 05.10.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0159/11 91,39 € 27.12.2011 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0114/13 91,46 € 08.11.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0161/23 phm Octavia 91,83 € VUGK 3/2006A 18.12.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0129/13 92,00 € 20.12.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976 Faktúra
DF/0089/14 92,00 € 30.07.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov 47209615 Faktúra
DF/0097/14 92,00 € 03.09.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov 47209615 Faktúra
DF/0169/14 92,00 € 18.12.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov 47209615 Faktúra
DF/0148/15 92,00 € 07.12.2015 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov 47209615 Faktúra
DF/0050/13 92,00 € 14.05.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976 Faktúra
« 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 »