Faktúry
Počet záznamov: 2158
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0022/20 | phm-Octavia, Hyundai | 88,60 € | 3/2006A | 04.03.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0010/23 | školenie Nové postupy účtovania od 1.1.2023 | 89,00 € | 2023001 | 15.02.2023 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||
DF/0019/23 | popl.školenie Zber fin.výkazov do CKS | 89,00 € | 06.03.2023 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
DF/0031/11 | 89,04 € | 15.03.2011 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0012/20 | Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm | 89,04 € | 3/2006A | 05.02.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0017/19 | tel.popl.15.-28.2.19 | 89,11 € | 12/2016Z | 04.03.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0103/16 | výroba pečiatok | 90,00 € | 22.09.2016 | LAFRE, s.r.o. | Exnárova 16, Bratislava - Ružinov | 44972067 | Faktúra | ||||
DF/0015/19 | Octavia-phm, umývanie | 90,17 € | 3/2006A | 20.02.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0041/17 | OSB dosky | 90,22 € | 04.05.2017 | BEKY MEDIA, s.r.o | Mateja Bela 2441/39, Trenčín | 46541179 | Faktúra | ||||
DF/0047/13 | 90,32 € | 07.05.2013 | Česká asociace pro geoinformace | Novotného lávka 5, Praha | 65999371 | Faktúra | |||||
DF/0017/14 | 90,90 € | 24.02.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0126/22 | Octavia - phm, umývanie | 91,01 € | VUGK 3/2006A | 2021058 | 05.10.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
DF/0159/11 | 91,39 € | 27.12.2011 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0114/13 | 91,46 € | 08.11.2013 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0161/23 | phm Octavia | 91,83 € | VUGK 3/2006A | 18.12.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0129/13 | 92,00 € | 20.12.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
DF/0089/14 | 92,00 € | 30.07.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
DF/0097/14 | 92,00 € | 03.09.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
DF/0169/14 | 92,00 € | 18.12.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
DF/0148/15 | 92,00 € | 07.12.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
DF/0050/13 | 92,00 € | 14.05.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
DF/0073/13 | 92,00 € | 12.08.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
DF/0117/13 | 92,00 € | 15.11.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
DF/0027/12 | 92,40 € | 06.03.2012 | Profesia, spol. s r.o. | Pribinova 25, Bratislava | 35800861 | Faktúra | |||||
DF/0056/22 | Octavia-phm, screenwash, umývanie | 92,93 € | VUGK 3/2006A | 19.05.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0021/19 | Octavia-phm, Hyundai-phm, umývanie | 93,29 € | 3/2006A | 05.03.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0133/11 | 93,54 € | 04.11.2011 | T Mobile | , | 35705019 | Faktúra | |||||
DF/0037/23 | Octavia-phm, umývanie | 93,71 € | VUGK 3/2006A | 18.04.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0141/14 | 93,87 € | 5611862200 | 20.11.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
DF/0066/23 | Hyundai-phm, umývanie, Octavia-phm, umývanie | 94,12 € | VUGK 3/2006A | 03.07.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |