Faktúry
Počet záznamov: 2186
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0073/13 | 92,00 € | 12.08.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
DF/0117/13 | 92,00 € | 15.11.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
DF/0027/12 | 92,40 € | 06.03.2012 | Profesia, spol. s r.o. | Pribinova 25, Bratislava | 35800861 | Faktúra | |||||
DF/0056/22 | Octavia-phm, screenwash, umývanie | 92,93 € | VUGK 3/2006A | 19.05.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0021/19 | Octavia-phm, Hyundai-phm, umývanie | 93,29 € | 3/2006A | 05.03.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0133/11 | 93,54 € | 04.11.2011 | T Mobile | , | 35705019 | Faktúra | |||||
DF/0037/23 | Octavia-phm, umývanie | 93,71 € | VUGK 3/2006A | 18.04.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0141/14 | 93,87 € | 5611862200 | 20.11.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
DF/0066/23 | Hyundai-phm, umývanie, Octavia-phm, umývanie | 94,12 € | VUGK 3/2006A | 03.07.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0151/16 | phm, čistenie auta | 94,34 € | 3/2006A | 20.12.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0040/24 | školenie Nové právne úpravy v správe registratúry | 95,00 € | 26.03.2024 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
DF/0102/18 | periodická kontrola prenosných hasiacich prístrojov | 95,81 € | VO/24/2018 | 14.09.2018 | František Oboril - servis hasiacich zariadení | Chovateľská 2/A, Trnava | 22693122 | Faktúra | |||
DF/0044/23 | Octavia-phm, autopotreby, umývanie, Hyundai-phm | 95,89 € | VUGK 3/2006A | 03.05.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0058/15 | 96,00 € | 11.05.2015 | LIVONEC s.r.o. | Hraničná 13, Poprad | 31730671 | Faktúra | |||||
DF/0132/15 | 96,00 € | 22.10.2015 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | |||||
DF/0066/11 | 96,00 € | 19.05.2011 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | |||||
DF/0017/18 | on-line kniha Verejná správa SR ročný prístup | 96,00 € | 28.02.2018 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
DF/0107/18 | internet 10/18 | 96,00 € | VUGK 18/2018Z | VO/26/2018 | 01.10.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||
DF/0110/18 | internet 9/18 | 96,00 € | VUGK 8/2018Z | 02.10.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0123/18 | internet 11/18 | 96,00 € | 18/2018Z | 02.11.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0140/18 | internet 12/18 | 96,00 € | 18/2018Z | 03.12.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0001/19 | internet 1/19 | 96,00 € | 18/2018Z | 02.01.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0006/19 | internet 2/19 | 96,00 € | 18/2018D | 01.02.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0018/19 | internet 3/19 | 96,00 € | 18/2018D | 04.03.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0032/19 | internet 4/19 | 96,00 € | 18/2018D | 02.04.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0046/19 | internet 5/19 | 96,00 € | 18/2018D | 03.05.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0061/19 | internet 6/19 | 96,00 € | 18/2018D | 03.06.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0071/19 | internet 7/19 | 96,00 € | 18/2018D | 02.07.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0085/19 | internet 8/19 | 96,00 € | 18/2018D | 01.08.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0096/19 | internet 9/19 | 96,00 € | 18/2018D | 03.09.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra |