Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0106/19 | internet 10/19 | 96,00 € | 18/2018D | 01.10.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0120/19 | internet 11/19 | 96,00 € | 18/2018D | 04.11.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0132/19 | internet 12/19 | 96,00 € | 18/2018D | 02.12.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0002/20 | internet 1/20 | 96,00 € | 18/2018D | 03.01.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0010/20 | internet 2/20 | 96,00 € | 18/2018D | 03.02.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0021/20 | internet 3/20 | 96,00 € | 18/2018D | 02.03.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0037/20 | internet 4/20 | 96,00 € | 18/2018D | 01.04.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0050/20 | internet 5/20 | 96,00 € | 18/2018D | 04.05.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0061/20 | internet 6/20 | 96,00 € | 18/2018D | 01.06.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0075/20 | internet 7/20 | 96,00 € | VUGK18/2018D | 01.07.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0088/20 | internet 8/20 | 96,00 € | VUGK18/2018D | 03.08.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0096/20 | internet 9/20 | 96,00 € | VUGK18/2018D | 03.09.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0107/20 | internet 10/20 | 96,00 € | VUGK18/2018D | 01.10.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0119/20 | internet 11/20 | 96,00 € | VUGK 18/2018D | 02.11.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0127/20 | internet 12/20 | 96,00 € | VUGK 18/2018D | 02.12.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0096/21 | tel.poplatky 9/21 | 97,06 € | VUGK 6/2019Z | 06.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0101/19 | periodická kontrola a odb. prehliadka prenosných hasiacich prístrojov | 97,26 € | VO/24/2019 | 12.09.2019 | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava | 50588711 | Faktúra | |||
| DF/0064/14 | 97,50 € | 28.05.2014 | Hotel KLAR s.r.o. | Ulica 1.mája 117, Liptovský Mikuláš | 35814471 | Faktúra | |||||
| DF/0038/22 | Motorola TLKR T92 H2O+doprava | 97,50 € | VO/16/2022 | 12.04.2022 | Róbert Mihálik ELEKTROMAX | Veterná 18/G, Trnava | 34424661 | Faktúra | |||
| DF/0140/11 | 97,87 € | 25.11.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0152/23 | popl. Konsolidovaná účt.závierka vo VS za r.2023 a sprac. nového KB MF SR od 1.1.2024 | 98,00 € | 06.12.2023 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0072/19 | Octavia phm | 98,10 € | 3/2006A | 04.07.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0090/11 | 98,26 € | 18.07.2011 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0141/15 | 98,95 € | 24.11.2015 | SLOVART-G.T.G.,s.r.o. | Krupinská 4, Bratislava | 31346359 | Faktúra | |||||
| DF/0150/12 | 99,00 € | 10.12.2012 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0129/12 | 99,34 € | 23.10.2012 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0010/16 | PHM, diaľničná nálepka CZ | 99,42 € | 03.02.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0013/12 | 99,50 € | 09.02.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0105/11 | 99,58 € | 24.08.2011 | PosAm,spol.s r.o. | Odborárska 21, Bratislava III | 31365078 | Faktúra | |||||
| DF/0024/12 | 99,58 € | 29.02.2012 | PosAm,spol.s r.o. | Odborárska 21, Bratislava III | 31365078 | Faktúra |