Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2149
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0096/20 internet 9/20 96,00 € VUGK18/2018D 03.09.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0107/20 internet 10/20 96,00 € VUGK18/2018D 01.10.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0119/20 internet 11/20 96,00 € VUGK 18/2018D 02.11.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0127/20 internet 12/20 96,00 € VUGK 18/2018D 02.12.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0096/21 tel.poplatky 9/21 97,06 € VUGK 6/2019Z 06.10.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0101/19 periodická kontrola a odb. prehliadka prenosných hasiacich prístrojov 97,26 € VO/24/2019 12.09.2019 OBORIL, s.r.o. Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava 50588711 Faktúra
DF/0064/14 97,50 € 28.05.2014 Hotel KLAR s.r.o. Ulica 1.mája 117, Liptovský Mikuláš 35814471 Faktúra
DF/0038/22 Motorola TLKR T92 H2O+doprava 97,50 € VO/16/2022 12.04.2022 Róbert Mihálik ELEKTROMAX Veterná 18/G, Trnava 34424661 Faktúra
DF/0140/11 97,87 € 25.11.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0152/23 popl. Konsolidovaná účt.závierka vo VS za r.2023 a sprac. nového KB MF SR od 1.1.2024 98,00 € 06.12.2023 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0072/19 Octavia phm 98,10 € 3/2006A 04.07.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0090/11 98,26 € 18.07.2011 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0141/15 98,95 € 24.11.2015 SLOVART-G.T.G.,s.r.o. Krupinská 4, Bratislava 31346359 Faktúra
DF/0150/12 99,00 € 10.12.2012 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0129/12 99,34 € 23.10.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0010/16 PHM, diaľničná nálepka CZ 99,42 € 03.02.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0013/12 99,50 € 09.02.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava 36361127 Faktúra
DF/0105/11 99,58 € 24.08.2011 PosAm,spol.s r.o. Odborárska 21, Bratislava III 31365078 Faktúra
DF/0024/12 99,58 € 29.02.2012 PosAm,spol.s r.o. Odborárska 21, Bratislava III 31365078 Faktúra
DF/0108/23 Octavia-phm, umývanie, voda, Hyundai-phm, umývanie 99,59 € VUGK 3/2006A 04.10.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0081/13 99,60 € Vo/026/2013 03.09.2013 OBORIL František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Faktúra
DF/0150/23 reproduktor k PC, 2x nádobka na odpad, dátový kábel, prepäťová ochrana, doprava 99,67 € VO/57/2023 05.12.2023 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0132/22 čistenie okien 99,79 € VO/35/2022 26.10.2022 H.S.A.S. Corporation s.r.o. Vysoká 33, Bratislava 46780483 Faktúra
DF/0109/21 tel.poplatky 10/21 99,80 € VUGK 6/2019Z 04.11.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0132/13 100,00 € 30.12.2013 Agentúra RND, s.r.o. Škultétyho 5, Bratislava III 35717076 Faktúra
DF/0037/15 100,00 € 24.03.2015 Ing. Ľubomír Siroň, znalec z odboru dopravy Záhumenská 48, Stupava 0 Faktúra
DF/0048/21 oprava klimatizačnej jednotky 100,00 € VO/15/2021 27.05.2021 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0084/21 tel. poplatky 8/21 100,27 € VUGK 6/2019Z 06.09.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0039/16 trovy právneho zastúpenia - Ing. Ľudovíta Hamaša 100,66 € 03.05.2016 Advokátska kancelária JUDr. Andrej Danko Mlynské nivy 73/a, Bratislava 36065285 Faktúra
DF/0019/14 100,80 € 03.03.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra