Faktúry
Počet záznamov: 2149
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0024/22 | phm Octavia | 11,18 € | VUGK 3/2006A | 2022014 | 18.03.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0083/17 | tel.služba 7/17 | 11,23 € | 6/2006 | 21.08.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0005/13 | 11,30 € | 18.01.2013 | Poradca podnikateľa | , | 31592503 | Faktúra | |||||
| DF/0004/11 | 11,34 € | 18.01.2011 | UNIQA - cestovné poistenie | , | 10678721 | Faktúra | |||||
| DF/0011/22 | tel.služba 1/22 | 11,46 € | VUGK 6/2006A | 14.02.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0069/20 | tel.služba 5/20 | 11,52 € | VUGK 6/2006A | 11.06.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0111/11 | 11,63 € | 12.09.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0066/21 | tel.služba 6/21 | 11,70 € | VUGK 6/2006A | 13.07.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0028/22 | očná prehliadka zamestnanca | 12,00 € | 29.03.2022 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | ||||
| DF/0057/21 | tel.služba 5/21 | 12,16 € | VUGK 6/2006A | 11.06.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0136/15 | 12,22 € | 10.11.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0092/18 | tel.služba 7/18 | 12,47 € | 6/2006 | 20.08.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0144/22 | vianočné ozdoby | 12,60 € | 11.11.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | ||||
| DF/0102/20 | tel.služba 8/20 | 12,66 € | VUGK 6/2006A | 11.09.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0115/17 | tel.služba 10/17 | 12,78 € | 6/2006 | 14.11.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0018/24 | rýchlovarná kanvica + doprava | 12,89 € | VO/09/2024 | 15.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0076/19 | tel.služba 6/19 | 13,01 € | 6/2006A | 10.07.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0042/20 | tel.služba 3/20 | 13,02 € | VUGK 6/2006A | 15.04.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0087/23 | exteriérový držiak | 13,16 € | 16.08.2023 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | Galvaniho 5, Bratislava | 35838949 | Faktúra | ||||
| DF/0102/17 | puzdro pre Samsung | 13,51 € | 11.10.2017 | PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. | Severná 16, Michalovce | 36594466 | Faktúra | ||||
| DF/0025/21 | redukcia k PC | 13,89 € | VO/08/2021 | 25.03.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0149/18 | popl.za colné služby | 14,40 € | VUGK 26/2018Z | 13.12.2018 | Inspekta Slovakia a.s. | Zelinárska 2, Bratislava | 31340911 | Faktúra | |||
| DF/0158/12 | 14,46 € | 13.12.2012 | Katarína Hrdá | , | 44711905 | Faktúra | |||||
| DF/0100/19 | tel.služba 8/19 | 14,57 € | 6/2006A | 10.09.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0143/17 | tel.služba 12/17 | 14,62 € | 6/2006 | 10.01.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0142/20 | tel.služba 12/20 | 14,70 € | VUGK 6/2006A | 12.01.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0014/12 | 15,00 € | 09.02.2012 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||||
| DF/0033/22 | mob.internet 3/22 | 15,00 € | 05.04.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0049/22 | mobilný internet 4/22 | 15,00 € | 2022003 | 05.05.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0066/22 | mobilný internet 5/22 | 15,00 € | 06.06.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |