Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1986
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0028/22 očná prehliadka zamestnanca 12,00 € 29.03.2022 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Faktúra
DF/0057/21 tel.služba 5/21 12,16 € VUGK 6/2006A 11.06.2021 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0136/15 12,22 € 10.11.2015 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0092/18 tel.služba 7/18 12,47 € 6/2006 20.08.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0144/22 vianočné ozdoby 12,60 € 11.11.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0102/20 tel.služba 8/20 12,66 € VUGK 6/2006A 11.09.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0115/17 tel.služba 10/17 12,78 € 6/2006 14.11.2017 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0076/19 tel.služba 6/19 13,01 € 6/2006A 10.07.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0042/20 tel.služba 3/20 13,02 € VUGK 6/2006A 15.04.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0102/17 puzdro pre Samsung 13,51 € 11.10.2017 PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. Severná 16, Michalovce 36594466 Faktúra
DF/0025/21 redukcia k PC 13,89 € VO/08/2021 25.03.2021 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0149/18 popl.za colné služby 14,40 € VUGK 26/2018Z 13.12.2018 Inspekta Slovakia a.s. Zelinárska 2, Bratislava 31340911 Faktúra
DF/0158/12 14,46 € 13.12.2012 Katarína Hrdá , 44711905 Faktúra
DF/0100/19 tel.služba 8/19 14,57 € 6/2006A 10.09.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0143/17 tel.služba 12/17 14,62 € 6/2006 10.01.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0142/20 tel.služba 12/20 14,70 € VUGK 6/2006A 12.01.2021 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0014/12 15,00 € 09.02.2012 ECOPRESS Seberíniho 1, Bratislava 31333524 Faktúra
DF/0033/22 mob.internet 3/22 15,00 € 05.04.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0049/22 mobilný internet 4/22 15,00 € 05.05.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0066/22 mobilný internet 5/22 15,00 € 06.06.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0088/22 mobilný internet 6/22 15,00 € 04.07.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0125/11 15,10 € 12.10.2011 T Mobile , 35705019 Faktúra
DF/0126/19 tel.služba 10/19 15,49 € 6/2006A 12.11.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0131/19 púzdro MT 15,60 € VO/33/2019 27.11.2019 MIDINET IT s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača 47430346 Faktúra
DF/0110/21 tel.služba 10/21 15,70 € VUGK 6/2006A 10.11.2021 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0010/14 15,80 € 11.02.2014 ECOPRESS Seberíniho 1, Bratislava 31333524 Faktúra
DF/0138/19 epson atrament+doruč. 15,90 € VO/42/2019 04.12.2019 SHARK.SK j.s.a. Komenského 40, Košice - Sever 51154439 Faktúra
DF/0112/14 16,00 € 29.09.2014 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0066/18 tel.služba 5/18 16,26 € 6/2006 12.06.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0178/10 16,37 € 04.01.2011 TNT Express Worldwide spol.s r.o. Pri starom letisku 14, Bratislava 3 31351603 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »