Faktúry
Počet záznamov: 1986
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0028/22 | očná prehliadka zamestnanca | 12,00 € | 29.03.2022 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | ||||
| DF/0057/21 | tel.služba 5/21 | 12,16 € | VUGK 6/2006A | 11.06.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0136/15 | 12,22 € | 10.11.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0092/18 | tel.služba 7/18 | 12,47 € | 6/2006 | 20.08.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0144/22 | vianočné ozdoby | 12,60 € | 11.11.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | ||||
| DF/0102/20 | tel.služba 8/20 | 12,66 € | VUGK 6/2006A | 11.09.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0115/17 | tel.služba 10/17 | 12,78 € | 6/2006 | 14.11.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0076/19 | tel.služba 6/19 | 13,01 € | 6/2006A | 10.07.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0042/20 | tel.služba 3/20 | 13,02 € | VUGK 6/2006A | 15.04.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0102/17 | puzdro pre Samsung | 13,51 € | 11.10.2017 | PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. | Severná 16, Michalovce | 36594466 | Faktúra | ||||
| DF/0025/21 | redukcia k PC | 13,89 € | VO/08/2021 | 25.03.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0149/18 | popl.za colné služby | 14,40 € | VUGK 26/2018Z | 13.12.2018 | Inspekta Slovakia a.s. | Zelinárska 2, Bratislava | 31340911 | Faktúra | |||
| DF/0158/12 | 14,46 € | 13.12.2012 | Katarína Hrdá | , | 44711905 | Faktúra | |||||
| DF/0100/19 | tel.služba 8/19 | 14,57 € | 6/2006A | 10.09.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0143/17 | tel.služba 12/17 | 14,62 € | 6/2006 | 10.01.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0142/20 | tel.služba 12/20 | 14,70 € | VUGK 6/2006A | 12.01.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0014/12 | 15,00 € | 09.02.2012 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||||
| DF/0033/22 | mob.internet 3/22 | 15,00 € | 05.04.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0049/22 | mobilný internet 4/22 | 15,00 € | 05.05.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0066/22 | mobilný internet 5/22 | 15,00 € | 06.06.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0088/22 | mobilný internet 6/22 | 15,00 € | 04.07.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0125/11 | 15,10 € | 12.10.2011 | T Mobile | , | 35705019 | Faktúra | |||||
| DF/0126/19 | tel.služba 10/19 | 15,49 € | 6/2006A | 12.11.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0131/19 | púzdro MT | 15,60 € | VO/33/2019 | 27.11.2019 | MIDINET IT s.r.o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača | 47430346 | Faktúra | |||
| DF/0110/21 | tel.služba 10/21 | 15,70 € | VUGK 6/2006A | 10.11.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0010/14 | 15,80 € | 11.02.2014 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||||
| DF/0138/19 | epson atrament+doruč. | 15,90 € | VO/42/2019 | 04.12.2019 | SHARK.SK j.s.a. | Komenského 40, Košice - Sever | 51154439 | Faktúra | |||
| DF/0112/14 | 16,00 € | 29.09.2014 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||||
| DF/0066/18 | tel.služba 5/18 | 16,26 € | 6/2006 | 12.06.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0178/10 | 16,37 € | 04.01.2011 | TNT Express Worldwide spol.s r.o. | Pri starom letisku 14, Bratislava 3 | 31351603 | Faktúra |