Faktúry
Počet záznamov: 1992
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0092/19 | phm Octavia | 29,05 € | 3/2006A | 20.08.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0116/13 | 29,34 € | 12.11.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0091/16 | PHM | 29,36 € | 06.09.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0115/11 | 29,43 € | 20.09.2011 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0052/20 | phm Hyundai | 29,60 € | 3/2006A | 05.05.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0101/11 | 29,86 € | 23.08.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0027/16 | seminár Pozemkové úpravy XXI. | 29,92 € | 29.03.2016 | Spolek zeměměřičů Brno | Moravské nám. 1, Brno | 60554231 | Faktúra | ||||
| DF/0151/12 | 29,93 € | 10.12.2012 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0007/14 | 29,99 € | 31.01.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0076/15 | 30,00 € | 23.06.2015 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||||
| DF/0113/15 | 30,00 € | 22.09.2015 | Daňový úrad | Ševčenkova 32, Bratislava | 0 | Faktúra | |||||
| DF/0028/16 | pokuta za oneskorené podanie daňového priznania 2 štvrťrok 2011 | 30,00 € | 29.03.2016 | Daňový úrad | Ševčenkova 32, Bratislava | 0 | Faktúra | ||||
| DF/0152/16 | BLACKBERRY Classic | 30,00 € | 22.12.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0079/11 | 30,00 € | 20.06.2011 | Ing. Juraj Slamka - BD KLIMA | Medená 12, Bratislava | 44111088 | Faktúra | |||||
| DF/0015/12 | 30,01 € | 13.02.2012 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0089/22 | Hyundai phm | 30,30 € | VUGK 3/2006A | 06.07.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0170/10 | 30,39 € | 15.12.2010 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0014/11 | 30,65 € | 16.02.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0041/11 | 30,65 € | 12.04.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0073/11 | 30,65 € | 13.06.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0061/17 | tel.služba 5/17 | 30,73 € | 6/2006 | 12.06.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0003/11 | 30,74 € | 12.01.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0120/12 | 30,99 € | 25.09.2012 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0020/21 | tel.služba 2/21 | 31,32 € | VUGK 6/2006A | 11.03.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0036/16 | dlžné poistné z poistnej zmluvy č. 2403981544 | 31,50 € | 15.04.2016 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves | 35709332 | Faktúra | ||||
| DF/0093/20 | tel.služba 7/20 | 31,64 € | VUGK 6/2006A | 12.08.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0047/14 | 31,85 € | 10.04.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0136/13 | 31,96 € | 31.12.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0099/12 | 32,00 € | 11.07.2012 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0046/17 | phm, umývanie | 32,02 € | 3/2006A | 18.05.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |