Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0170/10 | 30,39 € | 15.12.2010 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0014/11 | 30,65 € | 16.02.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0041/11 | 30,65 € | 12.04.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0073/11 | 30,65 € | 13.06.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0061/17 | tel.služba 5/17 | 30,73 € | 6/2006 | 12.06.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0003/11 | 30,74 € | 12.01.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0120/12 | 30,99 € | 25.09.2012 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0020/21 | tel.služba 2/21 | 31,32 € | VUGK 6/2006A | 11.03.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0036/16 | dlžné poistné z poistnej zmluvy č. 2403981544 | 31,50 € | 15.04.2016 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves | 35709332 | Faktúra | ||||
| DF/0093/20 | tel.služba 7/20 | 31,64 € | VUGK 6/2006A | 12.08.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0047/14 | 31,85 € | 10.04.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0136/13 | 31,96 € | 31.12.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0099/12 | 32,00 € | 11.07.2012 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0046/17 | phm, umývanie | 32,02 € | 3/2006A | 18.05.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0102/13 | 32,14 € | 11.10.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0105/18 | Octavia-phm, umývanie | 32,27 € | 3/2006A | 19.09.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0002/23 | phm Octavia | 32,42 € | VUGK 3/2006A | 18.01.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0125/13 | 32,51 € | 10.12.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0014/22 | tvrdené sklo pre MT 16x+puzdro 8x | 32,55 € | 2022009 | 28.02.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
| DF/0076/13 | 32,56 € | 16.08.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0033/23 | priepustka, dezinfekcia | 32,71 € | 3-120-0005-2022 | 2023011 | 12.04.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0134/11 | 32,81 € | 10.11.2011 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0128/17 | tel.služba 11/17 | 33,16 € | 6/2006 | 12.12.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0045/15 | 33,38 € | 10.04.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0073/23 | prepojovacie káble 4x, redukcia 2x, doprava-ALZA | 33,44 € | 17.07.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| DF/0052/14 | 33,60 € | 28.04.2014 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. | Komárňanská cesta 1, Nové Zámky | 34104445 | Faktúra | |||||
| DF/0097/11 | 33,92 € | 10.08.2011 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0085/13 | 34,06 € | 13.09.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0028/14 | 34,20 € | 18.03.2014 | Valsesia, s.r.o. | Stromová 463/10, Budča | 36626031 | Faktúra | |||||
| DF/0001/17 | phm | 34,53 € | 3/2006A | 19.01.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |